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曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各区（县、市）及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。   

8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。

9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展主题实践活动。 组织6个协会走进珠街街道、沿江街道、太和街道、白石江街道、东山镇、城投公司等20余个单位开展“奋斗百年路 启航新征程”主题采风采访12次，对麒麟辖区范围的扶贫典型、脱贫能手、道德模范、抗疫典型、文明单位等进行采访创作，共创作出文学作品43篇，书法作品60余件，美术作品40余件，其他作品200余件，较好宣传麒麟区先进典型。

2.打造文学艺术精品。作家段平同志通过采访近百位在世的中国人民解放军滇桂黔边纵队老战士，以口述历史的方式再现“边纵”，创作了《家国天下》，该作品作为云南省作家协会为建党一百周年立项的六部献礼作品之一。作家官玉华的反映百年来党在云岭大地、曲靖市脱贫攻坚主要事件的《移山志》，列入云南省委宣传部精品扶持项目。音乐舞蹈家协会杨文龙等同志，以麻黄事件为背景，打造了本土第一部话剧《潘家寺的枪声》。获曲靖市文艺精品项目一类扶持1个，三类扶持1个，四类扶持7个，六类扶持1个。

3.开展群众性文艺活动。春节期间，组织写春联活动，送出春联1200余副，送福400余个。组织11名书法家走进曲靖善本斋开展书法赠送活动，送书法作品30余件。到茨营镇红土墙村委会开展“铸牢中华民族共同体意识”书法、美术、摄影交流活动，送出书法美术作品20余件。开展建党一百周年“溢彩流韵”诗歌朗诵会，吸引200余名群众参观。承办麒麟区“铸牢中华民族共同体意识”文学作品、摄影作品征文活动，最终评出获奖的文学作品20篇、摄影作品15幅。与区文旅局、区教体局共同承办“麒麟春好。爱我家园”征文比赛，吸引400余名中小学生参加。组织书法家到珠街街道涌泉小学开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”书法进校园活动，共送出书法作品220余幅。

4.组织文学艺术培训。7月底，由云南省作家协会、《边疆文学》杂志社主办，区文联承办的云南省曲靖市女性作家作品研讨会成功举办，研讨会上，15位曲靖女性作家围绕作品谈感悟，20余名省内外部分优秀作家、评论家对之进行点评。8月中旬，组织麒麟区30余名书法家进行了业务培训，邀请中国书法家协会老师主讲。11月下旬，举办麒麟区2022年文学创作培训班，麒麟区作者代表40余人参加培训，邀请《边疆文学》总编辑潘灵、《芙蓉》杂志编辑部主任杨晓澜、《红岩》编辑部副总编张远伦围绕文学创作走向、文学主题构想、刊物的选稿侧重等方面为参训学员作培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、艺术创作活动部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区文学艺术界联合会。

纳入曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。2023年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度收入合计164.03万元。其中：财政拨款收入164.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.42万元，增长8.91%。其中：财政拨款收入增加13.42万元，增长8.91%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度支出合计164.03万元。其中：基本支出141.85万元，占总支出的86.48%；项目支出22.18万元，占总支出的13.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.26万元，增长1.40%。其中：基本支出增加6.21万元，增长4.58%；项目支出减少3.95万元，下降15.11%，与上年相比减少主要原因本年度减少开展主题实践活动、举办大型文艺展览、打造文学艺术精品、开展群众性文艺活动等相关项目经费；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.95万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.90万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出减少3.95万元，下降15.11%，与上年相比减少，主要原本年度减少开展主题实践活动、举办大型文艺展览、打造文学艺术精品、开展群众性文艺活动等相关项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出164.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.42万元，增长8.91%，主要原因是本年度从外调入人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出125.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于工资福利、公用经费支出，办刊、采风、协会活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、职业年金缴费支出，离退休人员退休费支出。

9.卫生健康（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险缴费支出，公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工住房公积金缴费，在职人员购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出8.90万元，比上年减少0.68万元，下降7.11%，主要原因是部分2023年办公经费还未支付商家，待下一年度完成支付。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区文学艺术界联合会资产总额15.47万元，其中，流动资产10.10万元，固定资产5.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.03万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.96万元。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

  五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53030218072101111

附件1：曲靖市麒麟区文学艺术联合会2023年度部门决算报表.xlsx

附件2：曲靖市麒麟区文学艺术联合会2023年度国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区文学艺术联合会2023年度绩效自评表_批注版_20241104.xlsx