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曲靖市麒麟区第十一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第十一中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第十一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理， 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（8）负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“先成人，后成才”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务，社会各界反响较好。为确保各项工作顺利开展，主要从以下方面着手：

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教务处、德育处、学生处、课程科研处、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区第十一中学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第十一中学2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2626人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度收入合计1,828.22万元。其中：财政拨款收入1,651.48万元，占总收入的90.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.74万元，占总收入的9.67%。与上年相比，收入合计增加199.07万元，增长12.22%。其中：财政拨款收入增加83.09万元，增长5.30%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加115.98万元，增长190.88%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度支出合计1,828.22万元。其中：基本支出1,709.10万元，占总支出的93.48%；项目支出119.12万元，占总支出的6.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加134.46万元，增长7.94%。其中：基本支出增加16.34万元，增长0.97%；项目支出增加118.12万元，增长11812.00%；主要原因是2023年增加在职在编人员16人，人员岗位工资、薪级工资及五险一金基数上涨。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第十一中学机构正常运转的日常支出1,709.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,532.34万元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.75万元，占基本支出的10.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育经费支出113.02万元，占基本支出的94.88%；其他教育费附加安排的支出6.10万元，占基本支出的5.12%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,651.48万元，占本年支出合计的90.33%。与上年相比增加56.79万元，增长3.56%，主要原因是： 2023年增加在职在编人员16人，人员岗位工资、薪级工资及五险一金基数上涨所增加的人员经费导致财政拨款支出对比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,311.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于支付教师工资、学校设施设备维护等方面。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出161.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于支付教师养老保险、职业年金、失业保险等社保费用。

9.卫生健康（类）支出71.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于医疗保险、生育保险等费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于支付教师住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第十一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区第十一中学资产总额2,166.89万元，其中，流动资产117.80万元，固定资产2049.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.25万元，其中固定资产减少134.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.00万元，其中：授予小微企业合同金额20.00万元。

四、单位绩效自评情况

麒麟区第十一中学单位绩效自评情况见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第十一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036202201111

附件1：曲靖市麒麟区第十一中学2023年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：曲靖市麒麟区第十一中学2023年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区第十一中学2023年度部门决算公开绩效自评表.xls