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曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导镇的全面工作。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.履行全面从严治党主体责任，领导和支持镇纪委（监察室）的工作。

8.完成上级党组织交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是越州大有可为的战略机遇期、干事创业的发展黄金期、不进则退的转型关键期。根据区委、区政府和镇党委的决策部署，今年政府工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省、市、区委全会精神、镇党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，以奋进新征程推动新跨越三年行动和“三抓三促”主题实践活动为抓手，更好统筹发展和安全，为谱写全面建设社会主义现代化国家越州篇章开好局起好步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区越州镇人民政府。

纳入曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度收入合计5,639.94万元。其中：财政拨款收入4,180.03万元，占总收入的74.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,459.91万元，占总收入的25.89%。与上年相比，收入合计减少835.48万元，下降12.90%。其中：财政拨款收入减少615.27万元，下降12.83%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少220.21万元，下降13.11%。主要原因是定额补助部分减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度支出合计5,771.55万元。其中：基本支出1,895.17万元，占总支出的32.84%；项目支出3,876.38万元，占总支出的67.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,060.06万元，下降15.52%。其中：基本支出减少2,212.85万元，下降53.87%；项目支出增加1,152.79万元，增长42.33%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出中五险一金、工会经费、福利费支出减少，项目支出中社会保障和就业支出专项资金、自然资源事务专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,895.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,836.04万元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.13万元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,876.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要用于农村厕所革命财政奖补项目、衔接乡村振兴补助项目、人居环境整治项目及农田水利建设项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4,068.03万元，占本年支出合计的70.48%。与上年相比减少700.65万元，下降14.69%，主要原因是一般公共服务支出中的定额补助减少，农林水支出的农田水利建设支出减少，自然灾害防治支出中灾害防治专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,190.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.27%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出；

（1）“2010301－行政运行”支出881.35万元，主要用于政府人员经费、津补贴等支出。

（2）“2010302－一般行政管理事务”支出33.90万元，主要用于政府定额补助、日常公用经费支出。

（3）“2010350－其他财政事务支出”支出260.55万元，主要用于党群服务中心、城乡规划建设服务中心、综合执法队人员经费、津补贴、日常公用经费。

（4）“2010699－其他财政事务支出”支出12.17万元，主要用于财政所人员经费、津补贴、日常公用经费。

（5）“2013150－事业运行”支出2.70万元，主要用于非税收入保障日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于村级广电员经费。

8.社会保障和就业（类）支出251.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于事业人员工资发放、社会保险、离退休人员经费及日常办公经费支出；

（1）“2080299－其他民政管理事务支出”支出34.70万元，主要用于灵活就业、企业化退休管理人员经费。

（2）“2080501－归口管理的行政单位离退休”支出32.16万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

（3）“2080502－事业单位离退休”支出24.72万元，主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。

（4）“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出121.18万元，主要用于缴纳职工养老保险。

（5）“2080506－机关事业单位职业年金缴费支出”支出14.22万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（6）“2080801－死亡抚恤”支出3.33万元，主要用于遗属补助经费。

（7）“2082502－其他农村生活救助”支出4.97万元，主要用于民政救济人员经费。

（8）“2089999－其他社会保障和就业支出”支出16.27万元，主要用于缴纳职工失业保险，村社区干部养老保险。

9.卫生健康（类）支出79.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于缴纳行政单位职工医疗保险及公务员医疗补助；

（1）“2101101－行政单位医疗”支出20.02万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

（2）“2101102－事业单位医疗”支出34.76万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

（3）“2101103－公务员医疗补助”支出11.19万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（4）“2101199－其他行政事业单位医疗支出”支出1.62万元，主要用于缴纳工伤保险。

（4）“2109999－其他卫生健康支出”支出1.62万元，主要用于缴纳村社区干部医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出29.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于事业人员工资发放、城管执法人员经费及日常办公经费；

（1）“2120104－城管执法”支出26.25万元，主要用于城管执法人员经费。

（2）“2120199－其他城乡社区管理事务支出”支出3万元，主要用于非税收入保障日常运转经费。

12.农林水（类）支出1,534.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.73%。主要用于事业人员工资发放、农业专项资金及日常办公经费；

（1）“2130104－事业运行”支出362.57万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

（2）“2130106－科技转化与推广服务”支出54.97万元，主要用于农业资源及生态保护资金。

（3）“2130126－农村社会事业”支出160.00万元，主要用于厕所革命补助资金。

（4）“2130153－农田建设”支出48.80万元，主要用于高标准农田建设资金。

（5）“2130504－农村基础设施建设”支出254.00万元，主要用于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（6）“2130505－生产发展”支出336.52万元，主要用于省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（7）“2130706－对村集体经济组织的补助”支出94.00万元，主要用于壮大村集体经济补助资金。

（8）“2139999－其他农林水支出”支出210.00万元，主要用于支农资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。其中：

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出872.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。主要用于自然资源规划建设专项资金；

（1）“2200104-自然资源规划及管理”支出18.50万元，主要用于2022年“干部规划家乡行动”以奖代补专项经费。

（2）“2200199－其他自然资源事务支出”支出853.58万元，主要用于市级投资土地整治项目资金。

19.住房保障（类）支出107.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。缴纳职工住房公积金；

（1）“2210201－住房公积金”支出853.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于救灾专项资金；

（1）“2240703－自然灾害救灾补助”支出2.00万元，主要用于2022年中央自然灾害救灾资金。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.93万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为61.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为61.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费未从财政拨款支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年机关运行经费支出25.23万元，比上年减少5.80万元，下降18.69%，主要原因是项目减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区越州镇人民政府资产总额24,777.02万元，其中，流动资产701.59万元，固定资产1,997.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产22,077.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少487.36万元，其中固定资产增加15.41万元，流动资产减少502.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋625.04平方米，账面原值36.07万元，实现资产使用收入43.60万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.92万元，其中：政府采购货物支出8.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.03万元。授予中小企业合同金额23.72万元，其中：授予小微企业合同金额23.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的行政任务和事业发展目标。

监督索引号53030219049901111

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年度部门决算公开表.xls