监督索引号53030212031701000

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，麒麟区人社系统对标“忠诚于党、一心为民，服务至上、铁肩担当，实干敬业、清正廉洁”的总要求，全力推进人社事业健康快速发展。一是聚焦目标，狠抓落实，就业质效有力提升；二是落实政策、优化服务，推动社会保障事业高质量发展；三是创新举措、强化支撑，人事人才工作有力推动；四是维护权益、调处纠纷，构建和谐劳动关系；五是党建引领、提升素质，深入推进清廉机关建设；六是典型引路、创先争优，亮点工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局共设置10个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、基金监督和财务管理科、就业促进与失业保险科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、工伤保险科、调解仲裁科、综合档案科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局。

纳入曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度收入合计1,210.23万元。其中：财政拨款收入1,125.13万元，占总收入的92.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入85.11万元，占总收入的7.03%。与上年相比，收入合计减少518.46万元，下降29.99%。其中：财政拨款收入减少522.58万元，下降31.72%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加4.12万元，增长5.09%。主要原因分析：本年度贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度支出合计1,140.26万元。其中：基本支出956.84万元，占总支出的83.91%；项目支出183.42万元，占总支出的16.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少617.86万元，下降35.14%。其中：基本支出减少230.36万元，下降19.40%；项目支出减少387.51万元，下降67.87%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：本年度未发放失业人员奖励性绩效，导致人员经费减少，贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减日常开支，未完成基层就业服务设施平台补短板项目，减少项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出904.98万元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.86万元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.42万元。其中：基本建设类项目支出20.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.用于发放“三支一扶”人员生活补助；2.城乡居民社会养老保险经办机构网络专线使用费及工作经费；3.基层就业和社会保障服务设施平台补短板项目，改善办公环境、服务设施和信息化建设，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的基层就业和社会保障公共服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,125.13万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少522.58万元，下降31.72%，主要原因是：本年度未发放失业人员奖励性绩效，导致人员经费减少，贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减日常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,021.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金及日常公用经费等支出。其中：

2080101－行政运行支出649.98万元，主要用于在职行政人员基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出；

2080109－社会保险经办机构支出146.78万元，主要用于城乡居民社会养老保险协办员生活补助和网络专线使用费等专项支出；

2080199－其他人力资源和社会保障管理事务支出48.54万元，主要用于人社事业工作经费支出和基层就业服务设施平台补短板项目支出；

2080501- 归口管理的行政单位离退休支出32.94万元，主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出64.62万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出29.74万元，主要用于退休人员职业年金及时缴费支出；

2080799－其他就业补助支出46.10万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助及社会保险缴费；

2089999－其他社会保障和就业支出2.69万元，主要用于“三支一扶”人员社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出38.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳行政、事业、退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出，其中：2101101行政单位医疗20.20万元，用于缴纳行政职工基本医疗保险费；2101102事业单位医疗9.39万元，用于缴纳事业职工基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助1.47万元，用于缴纳公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为3.44万元，完成年初预算的95.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.56%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的95.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.44万元，完成年初预算的95.56%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，下降4.44%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减“三公”经费开支

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人力资源和社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出51.86万元，比上年减少3.40万元，下降6.15%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减日常开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备采购等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局资产总额4,033.01万元，其中，流动资产121.72万元，固定资产49.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3,861.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,007.88万元，其中固定资产增加5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出7.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额9.66万元，其中：授予小微企业合同金额9.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

其他资产是指由下属单位麒麟区劳动保障监察大队经办的农民工工资保证金缴存款项，计入“受托代理资产”科目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53030212031701111

附件：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开报表.xlsx