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曲靖市麒麟区南苑小学2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区南苑小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区南苑小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育工作的决定，拟订全校教育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平的工作。

3、负责全校各类教育工作的统筹规划和协调管理，全面实施素质教育。

4、负责组织全校基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责本校教育经费的统筹管理，根据上级部门相关政策的规定，合理使用经费，改善学校办学条件。

6、负责学校学生的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术等工作。开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展 ，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

7、积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训。加强教师师德师风建设，提高教师教育教学水平。

8、负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。

9、做好教学常规管理工作，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

10、协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。

11、负责全校党建、党风廉政建设工作，负责全校的信访、审计和校风建设工作。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置工作。

12、落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作。 

13、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校以“博文约礼”为校训，以“明礼诚信、博学善思”为办学理念，强班子，优服务，建队伍，展活动，为党育人、为国育才。

1、领导当楷模，不断增强凝聚力。党支部切实加强班子成员自身建设。一是争当学习标兵；二是勇当干事榜样；三是成为服务模范。

2、中层优服务，不断增强执行力。牢固树立管理就是服务、工作就是服务的思想，充分发挥中层干部能动作用。一是联系上下当桥梁；二是沟通内外成纽带；三是志愿服务作示范。

3、党员树形象，不断增强战斗力。44名中国共产党党员坚守初心，铸魂育人，努力成为“三种人”。一是当好信念引路人；二是当好知识传授者；三是当好成长守护神。

4、活动出生气，不断增强创造力。我校树立“活动出活力”理念，精心组织各类活动，培养师生兴趣爱好，激发求知欲和创造力。充分利用支部主题党日活动、专题党课、双报到双服务双报告活动，“不断践行初心使命”系列主题教育实践活动、开学第一课、主题班会、主题队会、德育课、学习张桂梅老师的典型事迹、书记校长“同讲一堂思政课”等渠道，党旗国旗军旗团旗队旗教育深入引导、党史国史家乡史校史教育常态化开展、“新时代好少年”评比宣讲深入进行、小水滴校园广播站定时播报校园内的典型事迹，让红色基因代代相传，“扣好人生第一粒扣子”。党支部以“博文约礼”为文化内核，以“明礼诚信、博学善思”为办学理念，精心打造了“小水滴﹒大梦想”系列校园文化，滋养润泽学生心灵；精心打造了国学经典展览室、大师作品与师生书画作品同台展示楼道长廊等，将传统文化和现代艺术相结合，高品质打造了楼道主题校园文化长廊；高标准建设科技实验室、计算机室、音乐、美术教室、图书阅览室、舞蹈室、心理健康辅导室；高规格组织了文艺、体育、书画、朗诵、社会实践等竞赛、比赛活动，让每个孩子都能找到发挥特长、张扬个性的舞台，最大限度调动活力，激发创造力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：总务处、教研室、教导处、德育室、办公室、大队部、统战工作室、校长室、副校长室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区南苑小学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区南苑小学2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2072人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，财政拨款《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区南苑小学2023年度收入合计1,359.12万元。其中：财政拨款收入1,258.15万元，占总收入的92.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入100.96万元，占总收入的7.43%。与上年相比，收入合计增加20.36万元，增长1.52%。其中：财政拨款收入减少34.83万元，下降2.69%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加55.20万元，增长120.63%。主要原因是：本年度其他收入中的课后服务费用有所增加，故收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区南苑小学2023年度支出合计1,359.12万元。其中：基本支出1,259.27万元，占总支出的92.65%；项目支出99.85万元，占总支出的7.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少93.57万元，下降6.44%。其中：基本支出减少165.67万元，下降11.63%；项目支出增加72.10万元，增长259.82%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：本年度学校部分办公设备购置及维修改造项目正在进行，未进行结算，故相较上年度支出有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区南苑小学机构正常运转的日常支出1,259.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,158.30万元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.96万元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区南苑小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出6.89万元，其中办公费支出3.27万元，电费支出2.62万元，培训费支出1.00万元。

2、资本性支出31.09万元，其中办公设备购置支出31.09万元。

3、对个人和家庭的补助支出61.87万元，其中助学金支出59.70万元，奖励金支出2.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南苑小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,258.15万元，占本年支出合计的92.57%。与上年相比减少145.17万元，下降10.34%，主要原因是：本年度学校部分办公设备购置及维修改造项目正在进行，未进行结算，故相比较上年度支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,017.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出50.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南苑小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本部门2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区南苑小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区南苑小学资产总额811.59万元，其中，流动资产67.44万元，固定资产744·15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.92万元，其中固定资产增加47.74万元，流动资产减少30.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38.37万元，其中：政府采购货物支出38.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.37万元，其中：授予小微企业合同金额38.37万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区南苑小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030218036205301111

附件：曲靖市麒麟区南苑小学2023年度部门决算公开报表.xls