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曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区第二幼儿园是一个以学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育局下属的一个财政经费包干事业单位。我园创建于1992年，宗旨在为家长为幼儿提供优良的环境，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（4）负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

（5）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（6）负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

（7）承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

在强有力的师资建设及全员精诚团结，开拓创新的努力下，麒麟二幼办园水平不断攀升，各项工作实现了跨越式发展。

1、幼儿发展：麒麟二幼的孩子自信阳光、乐学善思、在各级各类才艺比赛并取得优异成绩，在丰富多彩的活动中展现了“快乐麒麟童”的卓越风采。

2、教师方面：保教团队精诚协作、脚踏实地、刻苦钻研、不计得失、自我超越，多次向各级各部门展现了精湛的教学基本功，在各级各类比赛中取得好成绩；多名教师荣获省、市、区级各级表彰。

3、幼儿园发展：办园硕果累累：积淀中形成了园本主题课程6套，案例反思、活动设计等数十项成果正在出版中；

社会声誉好：先后荣获全国足球特色幼儿园、云南省巾帼文明岗、曲靖市五星级文明单位、市级无毒单位、受省部级表彰先进单位、云南省一师一优课优秀组织单位、曲靖市年度最洁净学校食堂等多项荣誉称号；多次迎接国家、省、市、区各级各部门的检查及兄弟学校的观摩和学习交流，均得到了高度评价！未来，我们将把塑造政治过硬、品德高尚、业务精湛的品高业优保教队伍摆在幼儿园发展的核心位置，强化保障措施，创新举措促发展，以高水平的保教工作打造麒麟幼教新名片

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区第二幼儿园共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教学组、保健室、食堂。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区第二幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度收入合计1174.08万元。其中：财政拨款收入889.76万元，占总收入的75.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入284.31万元（含教育收费284.31万元），占总收入的24.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加235.10万元，增长25.04%。主要原因是本年度幼儿增加。其中：财政拨款收入增加248.31万元，增长38.71%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少13.21万元，下降-4.44%；主要原因是本年度教育收费纳入财政专户统一管理，以支定收，未全额支付，结转到下一年度支付。经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度支出合计1174.08万元。其中：基本支出619.75万元，占总支出的52.79%；项目支出554.33万元，占总支出的47.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.92万元，增长1.90%。其中：基本支出减少233.88万元，下降27.40%；主要原因是上年度列入基本支出的款项通过项目支出支付了；项目支出增加255.80万元，增长85.69%；主要原因是上年度列入基本支出的款项通过项目支出支付了；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出619.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出524.16万元，占基本支出的84.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.59万元，占基本支出的15.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。非基本建设类项目支出554.33万元，主要用于公用经费补助资金、教师节走访慰问补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出889.76万元，占本年支出合计的75.78%。与上年相比增加240.29万元，增长37.00%，主要原因是本园教职工及幼儿人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出753.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。

2050201教育支出－学前教育支出－人员支出669.80万元，主要用于本园在职人员的工资、各项社会保险的缴纳、日常运转的支出；

2050999教育费附加安排的支出83.27万元，主要用于政府购买服务等公用经费的开支；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。

2080502事业单位离退休支出23.60万元，主要用于退休职工的退休费用和生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.36万元，主要用于机关事业单位职业年金费用支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于本园教职工保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出24.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。

2101102事业单位医疗支出19.52万元，主要用于本园在职人员的医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出3.88万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。

2210201 住房公积金的支出38.23万元，主要用于本园在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实有车辆1辆，相关费用由单位自有资金支付。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区第二幼儿园资产总额753.34万元，其中，流动资产26.75万元，固定资产699.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.49万元（净值），其他资产328.28万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少696.94万元，其中固定资产增加49.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51.20万元，其中：政府采购货物支出51.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.09万元，其中：授予小微企业合同金额23.94万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036200501111

附件：曲靖市麒麟区第二幼儿园2023年度部门决算公开报表.xls