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曲靖市麒麟职业技术学校2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，坚持 “使无业者有业、有业者乐业”的办学理念，坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。

重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教育为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量，开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：学生处、行政办公室、人事处、财务处、招生学籍处、实习就业处、安全处、宿管处、开放教育办公室、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟职业技术学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟职业技术学校。

纳入曲靖市麒麟职业技术学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟职业技术学校2023年末实有人员编制456人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制456人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员456人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。

年末其他人员395人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生29300人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 曲靖市麒麟职业技术学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度收入合计17,551.07万元。其中：财政拨款收入11,074.81万元，占总收入的63.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入42.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6,433.86万元，占总收入的36.66%。与上年相比，收入合计增加7,585.06万元，增长76.11%。其中：财政拨款收入增加1,675.31万元，增长17.82%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加42.40万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5,867.36万元，增长1,035.72%。主要原因是：1、曲靖市建辉供水有限公司借入款项5,483.50万元用于置换远东国际租赁有限公司债务；2、云南外事外语职业学院拨入联合工作费305.70万元；3、云南中医药大学拨入联合工作费142.74万元；4、云南医药健康职业学院拨入联合工作费用494.00万元；5、曲靖添福源天马汽车总公司转入联合工作费7.90万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度支出合计17,551.07万元。其中：基本支出13,476.49万元，占总支出的76.78%；项目支出4,074.58万元，占总支出的23.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,585.06万元，增长76.11%。其中：基本支出增加6,242.87万元，增长86.30%；项目支出增加1,342.20万元，增长 49.12%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：1、基本支出增加6,242.87万元，其中：（1）在编人员工资福利支出6,836.91万元，比去年增加1,191.32万元，用于补发以前年度工资。（2）住房保障项目支出569.71万元，比去年增加569.71万元。（3）社会保障和就业支出1,072.85万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出868.73万元，退休人员生活补助204.12万元，比去年增加896.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。（4）职工医疗保险缴费423.2万元，比去年支出增加380.22万元，用于补缴以前年度医疗保险。（5）支出合同制人员经费2,960.98万元。

2、项目支出增加1,342.20万元，主要原因是：（1）助学金发放1,014.60万元，比去年增加504.50万元。（2）日常公用经费2,782.10万元，比去年增加627.50万元。（3）奖学金10.20万元，增长100.00%。（4）代缴社会保险200.00万元，增长100.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,476.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,848.97万元，占基本支出的73.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,627.52万元，占基本支出的26.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,074.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

对个人和家庭的补助4,006.90万元，助学金发放1,014.6万元，奖学金10.20万元，免学费补助2,782.10万元，代缴社会保险200.00万元。商品和服务支出25.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出11,074.81万元，占本年支出合计的63.10%。与上年相比增加 1,675.31万元，增长17.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加，人员经费、免学费补助增加，导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,007.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于工资福利支出4,975.26万元，包括基本工资2,473.19万元；津贴补贴181.06元；绩效工资2,321.01万元；对个人和家庭的补助4,006.90万元，包括生活补助2,782.10万元，助学金1,014.60万元，奖励金10.20万元，代缴社会保险费200.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,092.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于行政事业单位养老支出退休人员生活补助204.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费868.73万元；死亡抚恤金1.61万元；退休人员保险支出18.13万元。

9.卫生健康（类）支出405.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政事业单位医疗保险333.08万元；公务员医疗补助52.40万元；事业医疗支出19.59万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出569.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实有车辆2辆，相关费用由单位自有资金支付。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟职业技术学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。曲靖市麒麟职业技术学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟职业技术学校资产总额213,942.28万元，其中，流动资产3,827.87万元，固定资产148,022.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,858.05万元，无形资产50,234.09万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,401.38万元，其中固定资产减少31,772.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.41万元，其中：授予小微企业合同金额4.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

2023年财政拨款收入预决算差异率为15.09%，主要原因为曲靖市麒麟职业技术学校支付以前年度人员经费。2023年人员经费预决算差异率为18.45%，人员经费预算执行差异率为39.85%，主要原因为本年补发教职工以前年度工资。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036001111

附件1：曲靖市麒麟职业技术学校2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xlsx

附件2：曲靖市麒麟职业技术学校2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟职业技术学校2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.xls