监督索引号53030218073401000

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品经营许可、医疗器械备案、个体工商户、农民专业合作社等工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责烟草专业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责监督管理认证认可工作。监督和综合协调全区认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；规范检验检测市场。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.完成市市场监督管理局和区委、区政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全方位筑牢市场安全底线。坚持“四个最严”，有力保障“三品一特”质量安全，市民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。

（1）食品安全保障水平不断提升。大力推动食品安全“两个责任”提速落地，全区12612户企业已完成食品安全总监任命及食品安全员任命，完成率100%，督导率100%，问题整改率100%。完成国家抽检201批，省级及以下抽检2313批，检查食品生产经营企业（含小作坊、小摊贩）3000余户次，下达责令整改通知书100份，指导200户食品经营户规范经营行为。

（2）药品监管能力建设全面加强。突出抓好疫苗、中药饮片、体外诊断试剂监管，开展“问题整治”儿童化妆品等专项行动，全区共检查疾控中心、疫苗接种点等752家次。加强药品不良反应监测水平，督促药械化经营企业和医疗机构从业人员积极开展药械化不良反应（事件）监测上报工作，共收集上报药品不良反应报告952例，严重不良反应131例，医疗器械不良事件382例，严重不良反应25例。

（3）重点工业产品安全监管持续强化。对辖区内销售电线电缆、烟花爆竹、危险化学品、车用汽油、柴油、钢筋、儿童玩具、家用电器、灯具、淋膜纸杯销售企业，生产烧结普通砖、水泥输水管、硫酸铵产品等生产企业进行产品质量监督抽检，共抽检各类工业产品227个批次，依法对其中42家抽检不合格产品及相关企业进行处罚，罚款14.95万元。

（4）特种设备安全治理不断深化。持续加大特种设备安全监察力度，以医院、学校、公园等人员密集场所使用的电梯、压力容器、大型游乐设施等特种设备为重点，加大安全检查力度。对涉危化品特种设备、起重机违法行为开展专项整治。共检查特种设备经营、使用单位55家次，抽查特种设备320台次，发出《特种设备安全监察指令书》32份，发现安全隐患32个，已督促全部整改完毕。

2.多形式加强民生领域执法。坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过严格规范执法行为，组织开展各类专项整治行动，持续优化营商环境。

（1）围绕重要民生商品、公共服务、教育、医疗、疫情防控用品等重点领域加大价格监管力度，对全区34家转供电主体开展价格检查，抽查8家行业协会商会，组织对供水、供电、供气领域18家公用事业单位收费行为开展专项检查。

（2）加强消费环境建设。区消费者协会按照两个100%（100%受理、100%处理）的要求，认真受理处理消费者投诉。截至目前，积极调解处理消费纠纷和民生领域群众投诉举报3356件，争议金额650.59万元，为消费者挽回经济损失1214.59万元，有效维护了辖区消费者合法权益。

（3）紧抓打传工作。2023年麒麟区共查获传销人员253人、捣毁传销窝点71个、解救6人、教育劝返245人、行政处罚92人，责令整改涉直销企业1家、个体经营户1户，录入全国传销信息系统网站传销人员信息34人次，累计判处罚金150万元。

（4）强化行政执法。2023年，全区共办理行政处罚案件388起，食品类案件283件，药械类案件47件，产品质量类案件27件，价格类案件5件，计量类案件26件。移送司法机关7起。

3.多渠道激发市场主体活力。多措并举、精准帮扶，多渠道激发市场活力，助力市场主体渡过难关、实现健康发展。全区拥有市场主体167065户，全区市场主体净增长37046户，其中，企业净增长12138户，个体工商户净增长24908户，“个转企”1632户，千人拥有市场主体达191户，2023年4月被表彰为“曲靖市优化营商环境促进市场主体倍增先进集体”。

（1）持续放宽市场准入，提升服务效能。以优化营商环境为抓手，大力推进民营企业市场准入便利化，重点从落实开办企业“零成本”，压缩简化食品经营许可办理时间，推进“证照分离”改革，推行登记注册全程电子化一次办和“容缺受理”，严格遵循登记注册形式审查原则，拓展行政审批集成化服务范围，实行简易注销和市场主体住所（经营场所）自主申报承诺，助推个体民营经济高质量发展。

（2）加强事中事后监管，优化监管效能。认真贯彻落实《曲靖市加强和规范事中事后监管实施方案》，全面推行“双随机、一公开”监管。麒麟区市场监管领域22家部门现已拟定并上报2023年度部门和部门联合“双随机、一公开”抽查计划100项，其中，部门“双随机、一公开”抽查计划59项，部门联合“双随机、一公开”抽查计划31项，2023年，双随机抽查任务全部如期完成。

（3）实施知识产权战略，主动靠前服务。以商标品牌指导站为载体，以促进地理标志有效运用为抓手，深入贯彻落实《曲靖市贯彻〈知识产权强国建设纲要（2021—2035年）〉的实施意见》《曲靖市“十四五”知识产权发展规划》，创成国家知识产权强县建设示范县，“曲靖烟叶”已获国家地理标志证明商标保护，实现麒麟国家地理标志零的突破，目前正积极开展潦浒陶地理标志培育工作，2023年，专利授权量159件，发明专利授权量3件，发明专利有效量184件。截至2023年12月，麒麟区商标申请件数1938件，注册件数964件，有效注册量9107件。2023年完成知识产权质押融资259.3万元，在推动麒麟产业结构优化、培育经济增长动能方面取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、注册与信用监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、质量广告监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品餐饮服务监督管理科、知识产权科、标准计量认证认可科、特殊食品与化妆品监督管理科、药品医疗器械监督管理科（药品不良反应监测中心）、食品安全协调科、特种设备安全监察科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：曲靖市麒麟区市场监督管理局。

纳入曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年末实有人员编制201人。其中：行政编制146人（含行政工勤编制10人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员124人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员75人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度收入合计3,733.06万元。其中：财政拨款收入3,723.49万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.57万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少591.71万元，下降13.68%。其中：财政拨款收入减少595.28万元，下降13.78%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加3.57万元，增长59.50%。主要原因是：1.财政资金紧张，项目经费相应减少且在职人员减少，人员经费相应减少，财政拨款收入减少。2.麒麟区消费者协会账户销户转入工作经费4.58万元，曲靖烟草公司拨入“两烟”整治工作经费5.00万元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度支出合计3,745.88万元。其中：基本支出3,584.01万元，占总支出的95.68%；项目支出161.88万元，占总支出的4.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少613.45万元，下降14.07%。其中：基本支出减少144.67万元，下降3.88%；项目支出减少468.78万元，下降74.33%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：1.财政资金紧张，项目经费相应减少。2.在职人员减少，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,584.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,408.31万元，占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.69万元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.村级社区食品药品安全信息员补助经费31.50万元，用于支付各村（社区）信息员工资，绩效自评详见附件15-1项目支出绩效自评表；

2.非税收入专项工作经费22.39万元，用于执法办案等各项专项工作，绩效自评详见附件15-2项目支出绩效自评表；

3.中央及省级市场监管补助专项工作经费3.63万元，用于单位市场监管各项专项工作，绩效自评详见附件15-3项目支出绩效自评表；

4.市场监管工作经费25.00万元，用于日常市场监管工作，绩效自评详见附件15-2项目支出绩效自评表；

5.业务补助经费79.36万元，用于市场监管执法工作，绩效自评详见附件15-2项目支出绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,723.49万元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少595.28万元，下降13.78%，主要原因是：1.财政资金紧张，项目经费相应减少；2.在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,676.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。主要用于：

行政运行2,536.63万元。其中：人员工资2,361.22万元，主要用于支付在职人员、协管员和信息员工资；商品和服务支出175.41万元，主要用于支付办公费等公用经费和工会经费。

市场秩序执法56.64万元。用于执法办案等各项专项工作。

食品安全监管31.50万元。用于支付各村（社区）信息员工资。

其他市场监督管理事务51.34万元。用于单位日常市场监管各项专项工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出628.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于缴纳在职人员养老保险350.47万元、职业年金129.43万元、离退休人员工资139.81万元、其他社会保障和就业支出8.97万元。

9.卫生健康（类）支出169.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险142.11万元、公务员医疗补助27.49万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出249.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于缴存在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.50万元，决算为15.85万元，完成年初预算的24.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.00万元，决算为15.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.22%，完成年初预算的32.79%；公务接待费支出年初预算为16.50万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.78%，完成年初预算的2.67%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.50万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的24.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.00万元，决算为15.41万元，完成年初预算的32.79%；公务接待费支出年初预算为16.50万元，决算为0.44万元，完成年初预算的2.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.根据接待费管理的相关规定和单位内控制度，进一步规范公务接待，减少公务接待支出；2.严格执行公务用车管理制度，统一由办公室管理外出用车，对14个基层所油料费统一管理，禁止公车私用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28.74万元，下降64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少16.93万元，下降52.35%；公务接待费支出决算减少11.81万元，下降96.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.严格执行公务接待的相关规定，减少加班工作餐费的支出，2023年公务接待费0.44万元与2022年公务接待费12.25万元相比减少11.81万元； 2.公务用车购置及运行维护费2023年决算数15.41万元比2022年决算数32.34万元减少16.93万元，原因是加强公务用车管理制度，统一由办公室管理外出用车，对14个基层所油料费统一管理，禁止公车私用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于我单位市场监管日常工作、执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品抽检、市场监管执法、创建全国文明城市工作、各项专项整治工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年机关运行经费支出175.69万元，比上年减少42.80万元，下降19.59%，主要原因是：在职人员减少，公务员交通费减少，相应公用经费等减少。单位机关运行经费主要用于保证单位正常运转的日常工作经费及公务员其他交通费用，具体使用情况为其他交通费用126.63万元、办公费41.50万元、工会经费5.2万元、公务用车运行维护费2.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区市场监督管理局资产总额3680.26万元，其中，流动资产221.64万元，固定资产3401.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产57.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,274.71万元，其中固定资产减少1,259.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋400平方米，账面原值365万元，实现资产使用收入56.37万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额239.79万元，其中：政府采购货物支出12·40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出227.39万元。授予中小企业合同金额233.47万元，其中：授予小微企业合同金额201.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030218073401111

曲靖市麒麟区市场监督管理局2023年度部门决算公开.xls