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 中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇街道。党工委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。

3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责上级领导和其他县市、区。党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。

6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。

8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。

9.承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。

10.承担区委保密委员会区国家保密局。行政职能。

11.承担区委机要局区国家密码管理局。的行政职能。

12.协调区关工委办公室工作。

13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。

14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。

15.负责对区直党委党组、办公室、各镇街道、党工委办公室工作进行指导。

16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

区委办公室在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作和全区发展大局，不断强化服务意识，积极发挥参谋助手作用，团结带领全体干部职工较好地完成了区委部署的各项工作任务，各方面工作取得了新的进展和成效。

一是综合协调高效顺畅。充分发挥区委办公室承上启下、协调各方的作用，加大与各级党委办公室的沟通对接力度，高标准高效率做好各类重大会议、重要活动和区委主要领导考察调研等协调服务保障工作。全年完成39次区委常委会会议筹备工作，服务保障区委主要领导调研及督察暗访80余次，筹办区委主要领导专题会议和各类区委会议活动270余次，印发工作提醒40份，报送区委主要领导日程180余次，收集汇报客情报告129份。组织干部职工下沉到网格，发挥党员干部领导带头作用，常态长效开展党支部“双报到双服务双报告”，集中组织开展网格管理、政策宣传等活动6次，在职党员报到率达100%。

二是基层减负有力有效。认真贯彻落实市委办公室《关于进一步解决形式主义问题做好2022年为基层减负工作主要措施及分工方案》，持续巩固基层减负工作成果，大力倡导“短实新”的会风文风，进一步规范公文审核、处理、传阅制度、流程，严控会议规模和数量。前三季度全区累计印发文件598件，较去年同期减少3%；筹备会议170次，较去年同期减少2.3%。

三是文稿工作精益求精。坚持“事不过夜”，按照政策性、权威性、规范性、时效性和程序性原则进行公文办理。同时，认真落实区委文件前置审核和备案审查机制，累计完成前置审核文件60余件，出具审核意见40余件，印发区委文件89件、区委办公室文件146件、各类通知302个，上报备案党内规范性文件40件。

四是信息服务质效双优。充分发挥党委信息反映问题、推动工作主渠道作用，细化党委信息办理工作责任、机制、时限等方面要求，聚焦区委决策部署、领导和社会关注的热点难点问题，扎实做好信息收集、处理、报送工作，信息服务的敏锐性、针对性、实效性不断增强。2023年，编发《麒麟信息》23期、《工作交流》13期、《动态关注》6期，向省委办公厅报送信息260余条、采用6条，在全省54个直报点中排名第八；向市委办公室报送各类信息2500余条、采用1400余条，在全市直报点中排名第一。

五是督查督办落实有力。紧盯区委年度重点工作，出台《麒麟区2023年综合考核办法》，认真落实“任务交办、预警提醒、问题督办、任务销号、公开曝光”5项制度，确保区委政令畅通。一年来，共办理市委主要领导批示件53件、区委主要领导批示交办事项246项，牵头协调办理人大建议4件、政协提案8件，梳理报送重点工作任务计划106项，下发重点任务事项督办单32份，上报《督查专报》45期，通报作风革命效能革命典型案例2起。

六是扎实履行深化改革、国家安全、机要、保密、档案等职能职责。组织开展形式多样的国家安全教育活动，发放宣传资料11万余份。建立多部门保密宣传教育协作联动机制，举办线下保密教育培训4期覆盖1434人，督促各单位落实内部保密监督体系和保密自查自评工作机制，坚决守牢国家秘密安全。档案信息实现全数字化管理、“一站式”服务，共接收机关各部门文书档案22卷29431件、照片档案212张，接待查档人员1960人次，利用档案9616卷次8645件次，出具证明4716份，打（复）印48840页，真正发挥了档案信息资源服务社会大众的作用。

七是后勤保障全面到位。严格落实领导带班、24小时值班、公务用车管理、“三公”经费支出等各项管理制度，持续优化机关内外环境，维护了机关良好办公秩序。认真贯彻中央八项规定精神及实施细则，加强公务接待管理，严格落实财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费用开支，更好地发挥了用制度管事、管钱、管人的刚性约束作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括秘书一科、秘书二科、常委办、综合科、办文法规科、督查科、信息科、机要科、保密科、行政人事科、区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科、档案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年度收入合计988.35万元。其中：财政拨款收入988.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少359.41万元，下降26.67%。其中：财政拨款收入减少359.41万元，下降26.67%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入减少主要原因是本年无党政专用电视会议系统延伸工程经费，贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年度支出合计988.35万元。其中：基本支出732.48万元，占总支出的74.11%；项目支出255.87万元，占总支出的25.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少359.41万元，下降26.67%。其中：基本支出增加60.09万元，增长8.9%；项目支出减少419.51万元，下降62.11%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出减少主要原因是本年无党政专用电视会议系统延伸工程经费，贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.52万元，占基本支出的91.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.96万元，占基本支出的9.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出226.82万元，其中办公费支出177.61万元，邮电费支出5.29万元，差旅费支出3.54万元，会议费支出14.94万元，公务接待费支出1.55万元，劳务费支出11.17万元，公务用车运行维护费支出12.72万元；

2.资本性支出29.05万元；其中办公设备购置29.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出988.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少359.41万元，下降26.67%。支出减少主要原因是本年无党政专用电视会议系统延伸工程经费，贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出811.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、公用经费以及业务工作经费等专项业务经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于行政单位离退休的退休费，机关养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出29.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。其中：

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。其中：

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。其中：

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出53.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.7万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的219.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决算17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.24%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，支出决算14.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.26%，完成年初预算的186.13%；公务接待费支出年初预算为7.70万元，支出决算1.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.50%，完成年初预算的20.13%；具体是国内接待费支出决算1.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.7万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的219.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决算17.98万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的186.13%；公务接待费支出年初预算为7.70万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的20.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因新购置公务用车一辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.19万元，下降26.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少16.5万元，下降47.85%；公务用车运行维护费支出决算增加6.52万元，增长77.90%；公务接待费支出决算减少2.21万元，下降58.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是新购置公务用车费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因，按照市人民政府办公室《关于印发曲靖市新能源汽车推广应用工作实施方案的通知》（曲办字〔2020〕56号）精神及公车主管部门推广应用新能源汽车相关要求，结合办公室实际情况，为保障各项工作正常开展，需要将无法使用的车辆申请报废重新购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机关运转工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特定目标类业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）2023年机关运行经费支出65.96万元，增加14.39万元，增长27.90%，主要原因是人员增加，人员日常开支增加。部门机关运行经费主要用于保障区委办正常运转的日常支出，包括办公费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室（本级）资产原值总额303.12万元，其中，流动资产105.44万元，固定资产197.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产原值总额增长101.57万元，其中固定资产原值增长100.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额72.18万元，其中：政府采购货物支出55.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.18万元。授予中小企业合同金额45.70万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53030218020100301111

附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2023年度部门决算公开报表.xls