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曲靖市麒麟区商务局2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分曲靖市麒麟区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加快打造区域综合消费中心。一是完成糖行街等5条特色商业街提升改造工作，爨兴商业广场、国风市集先后投入运营，不断引爆消费热潮。二是龙潭社区、金江社区等4个便民生活圈成功申报为全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点，打造工作基本完成，正待验收，龙潭社区成功入选全国城市一刻钟便民生活圈典型案例，成为云南省唯一入选社区，顺利举办一刻钟便民生活圈省级现场会。三是举办“汽车下乡”“家电下乡”、线上公益直播带货等系列活动，启动“曲享生活·靖享好礼”消费活动，累计发放消费券6000余张，带动消费200万元，消费市场逐步回暖。四是成功举办“爨味天下 清凉曲靖”地方特色美食烹饪大赛，评选了一批滇菜名店、滇菜名师、滇菜名菜、滇菜名小吃，大大提振地方餐饮企业、厨师信心，鼓励他们将滇菜打造成全国知名菜系。麒麟水乡万人长桌宴活动吸引上万区内外游客汇集麒麟水乡共享麒麟美食，进一步提升了麒麟美食文化的美誉度和知名度。

2.提速构建现代商贸服务体系。国风市集、汇泰新天地、爨兴商业广场开业运营；亚龙广场、中集麒麟国际中心、宏发商业中心建设有序推进；江岸风情、糖行街、南市夜街等特色街区打响麒麟步行街消费名片；电子商务产业园、邮政快递物流区域分拨（配送）中心建成运营；申报农产品供应链体系建设项目6个，争取省级扶持资金1080万元；建立生活必需品市场流通体系项目库，积极申报纳入全市体系建设行动。

3.深入推进节能降耗减排。做好限额以上新能源汽车销售企业摸底统计工作，推广新能源汽车消费，积极落实国家对新能源汽车消费相关支持政策，组织辖区内符合条件车企参加曲靖市第二期新能源汽车补贴发放活动，推动新能源汽车覆盖面增长，助力节能减排降耗。

4.努力提升对外开放合作。组织外经贸企业参加云南省RCEP（曲靖站）专场培训活动，帮助企业了解RCEP，抢抓机遇，让RCEP更好更快惠及企业。三是积极组织参加各类涉外展会。2023年，累计组织56家企业、7家区直单位参加第7届中国—南亚博览会、第23届中国国际投资贸易洽谈会、第4届中国——蒙古国际博览会、第6届中国国际进口博览会等涉外展会，助力开拓国际市场。麒麟优品首次亮相中蒙博览会即获中央电视台深度采访，永生花、麒麟水乡文创产品等深受各方喜爱。进博会期间，全力支持企业加强与参展知名企业、跨国客商开展投资对接、产业对接、贸易对接，签订采购意向合同贸易额达5900余万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、市场流通科、市场秩序科、商贸服务科、会展经济科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心

2.曲靖市麒麟区商贸服务中心

上述2家单位部门决算单位，均未进行独立核算。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区商务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心

2.曲靖市麒麟区商贸服务中心

3.曲靖市麒麟区商务局

纳入曲靖市麒麟区商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区商务局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人（商贸服务中心4人、现代商贸物流服务中心7人、市场服务中心32人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区商务局2023年度收入合计2,471.18万元。其中：财政拨款收入2,471.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,471.18万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,744.44万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计增加的主要原因是：省级住宿餐饮复工营业加快发展资金、县域商业建设行动、促消费等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区商务局2023年度支出合计2,479.26万元。其中：基本支出372.55万元，占总支出的15.03%；项目支出2,106.71万元，占总支出的84.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,782.52万元，增长255.84%。其中：基本支出减少44.19万元，下降10.60%；项目支出增加1,826.71万元，增长652.40%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计增加的主要原因是：住宿餐饮复工营业、县域商业建设行动、促消费等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.28万元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.27万元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,106.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：企业2021年培育促进消费增长奖励资金43.40万元；2018年商贸流通企业纳规奖补资金230.00万元；中央蚕丝绸资金145.00万元；省级餐饮住宿业资金700.00万元；促外贸发展对企业区级财政配套奖励补助资金200.00万元；美食节费用68.00万元；县域商业行动资金700.00万元；外贸业务服务支出20.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出     2，471.18万元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加1，774.44万元，增长254.68%，主要原因是商务局各类业务项目支出增加，促消费资金、省级餐饮住宿业、企业纳规奖补资金、外贸业务服务费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出239.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于社会保障和就业支出106.40万元，卫生健康支出13.84万元；商业服务业等支出2,087.47万元；住房保障支出24.18万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出106.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。

9.卫生健康（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2,087.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。企业2021年培育促进消费增长奖励资金43.4万元；2018年商贸流通企业纳规奖补资金230万元；中央蚕丝绸资金145万元；省级餐饮住宿业补助资金700万元；促外贸发展对企业区级财政配套奖励补助资金200万元；美食节费用68万元；县域商业行动资金700万元，市场主体倍增培育1.3万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.76万元，决算为2.83万元，完成年初预算的102.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.96万元，决算为1.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.40%，完成年初预算的107.29%，具体是国内接待费支出决算1.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.76万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的102.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.96万元，决算为1.03万元，完成年初预算的107.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增县域商业行动项目验收及农产品保供项目验收，接待商务部及省商务厅验收组人员。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长42.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长16.13%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增长134.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增县域商业行动项目验收及农产品保供项目验收，接待商务部及省商务厅验收组人员。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麒麟区商务局机关及下属单位运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县域商业行动验收组人员及农产品保供项目验收组成员等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区商务局2023年机关运行经费支出12.17万元，比上年减少8.37万元，下降40.75%，主要原因是财政资金紧张，部分日常公用经费未拨付，部门机关经费主要用于机关人员工资及福利支出，正常公务工作开展支出，退休人员生活补助、办公耗材、办公室租赁费及水电费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区商务局资产总额39.49万元，其中，流动资产33.13万元，固定资产6.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少293.48万元，其中固定资产减少3.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额0.78万元，其中：授予小微企业合同金额0.78万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区商务局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030219100401111

附件：曲靖市麒麟区商务局2023年度部门决算公开报表.xlsx