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曲靖市麒麟区潇湘街道中学2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻落实国家的教育方针、政策,执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度,学校坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学共设置6个内设机构,包括:行政办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、信息中心。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2023年末实有人员编制53人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制53人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
年末其他人员5人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员5人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生614人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2023年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区潇湘街道中学2023年度收入合计1037.27万元。其中:财政拨款收入1018.62万元,占总收入的98.20%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入18.65万元,占总收入的1.80%。与上年相比,收入合计减少24.42万元,下降2.30%。其中:财政拨款收入减少43.07万元,下降4.06%;上级补助收入减少0.00万元,与上年对比无变化,事业收入减少0.00万元,与上年对比无变化。经营收入减少0.00万元,与上年对比无变化。附属单位上缴收入减少0.00万元,与上年对比无变化。其他收入减少18.65万元,下降0.2%。主要原因分析:收入合计减少的原因是人员经费减少和项目收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区潇湘街道中学2023年度支出合计1037.27万元。其中:基本支出986.34万元,占总支出的95.09%;项目支出50.93万元,占总支出的4.91%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少54.35万元,下降4.98%。其中:基本支出减少79.72万元,下降7.48%;项目支出增加25.36万元,增长99.18%;上缴上级支出减少0.00万元,与上年对比无变化;经营支出减少0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出减少0.00万元,与上年对比无变化。与上年对比项目支出增加,其主要原因分析:因为学校基础设施建设增加与上年项目结束后项目支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区潇湘街道中学单位机构正常运转的日常支出986.34万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.61万元,占基本支出的98.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.72万元,占基本支出的1.90%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区潇湘街道中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50.93万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、商品和服务支出19.40万元,其中办公费支出11.20万元,水费支出3.40万元,电费支出4.50万元,维修(护)费支出0.00元;
2、对个人和家庭的补助支出27.60万元,其中助学金支出26.4万元,奖励金支出2.40万元;
3、资本性支出3.90万元,其中办公设备购置3.90万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区潇湘街道中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,018.62万元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少73.00万元,下降6.69%,主要原因分析:因为人员经费减少和上年项目结束后项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出765.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%。主要用于本单位教职工、临聘人员的工资发放和公用经费的开支。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出132.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。
9.卫生健康(类)支出48.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出71.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区潇湘街道中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化。公务用车购置费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化。公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化。公务接待费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区潇湘街道中学2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是我单位属非参公管理事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学资产总额1,171.05万元,其中,流动资产86.43万元,固定资产974.63万元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产109.99万元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少149.62万元,其中固定资产减少59.39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入。00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额9.60万元,其中:政府采购货物支出9.60万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.60万元,其中:授予小微企业合同金额9.60万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2、政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
4、项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
5、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
监督索引号53030218036204501111
附件1:曲靖市麒麟区潇湘中学2023年度部门决算公开报表(决算报表部分).xls
附件2:曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2023年度部门决算公开报表(国有资产使用情况表).xlsx
附件3:2023年度部门决算公开报表(绩效自评部分).xls