财政预决算-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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曲靖市麒麟区发展和改革局2024年度部门预算测试

信息来源曲靖市麒麟区发展和改革局
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发布时间2024-03-05 10:04

<div><div style="-aw-headerfooter-type:header-primary"></div>监督索引号53030219030300000曲靖市麒麟区发展和改革局2024年预算公开目录第一部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、区对下专项转移支付情况六、财政专户管理资金情况七、政府采购预算情况八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明九、重点项目预算绩效目标情况十、其他公开信息第二部分 曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算财政项目文本一、项目名称二、立项依据三、项目实施单位四、项目基本概况五、项目实施内容六、资金安排情况七、项目实施计划八、项目实施成效第三部分曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）十、项目支出绩效目标表（本次下达）十一、项目支出绩效目标表（另文下达）十二、政府性基金预算支出预算表十三、国有资本经营预算支出预算表十四、部门政府采购预算表十五、政府购买服务预算表十六、市对下转移支付预算表十七、市对下转移支付绩效目标表十八、新增资产配置表十九、上级补助项目支出预算表二十、部门项目中期规划预算表曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责组织拟订和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好固定资产投资及重点项目建设管理，抓好价格管理及粮食和物资储备管理工作等。归纳为：作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、构和谐。（二）机构设置情况我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划科、体制改革法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、财政经济和信用建设科（区委财经委办公室秘书科）、价格调控监测科、价格收费管理监审科、粮食和物资储备科、粮食和物资建设监督科、人事科（离退休人员办公室）。所属单位4个，分别是：1.曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心；2.曲靖市麒麟区政府信用贷款管理办公室；3.曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队；4.曲靖市麒麟区节能监察大队。（三）重点工作概述1.在稳增长，当好参谋上下功夫。充分发挥宏观经济运行调控、监测和预警的职能作用，切实加强战略性、前瞻性、关键性问题的研究分析和把握。始终关注宏观经济的运行态势、国家政策投资导向、市场经济变化及全市及周边地区发展走势，把握全区经济社会发展战略定位和阶段性特征规律，及时召开各类分析会、调度会、通报会，按季度报告全区经济运行情况，推动国家、省、市、区出台的各项政策措施尽快落地生根，变成现实生产力，推动全年经济社会发展目标顺利实现。2.在推项目，拉动投资上下功夫。一是强化项目储备。紧盯项目，大力推进综合交通、新基建、数字经济、就业和消费、重点流域水环境治理、生态文明建设等领域的重大项目建设，积极谋划、包装、储备、推动一批科技含量高、产业关联度大、带动能力强的大项目、好项目，努力实现产业结构优化升级。同时，不断健全和完善项目前期工作推进机制，充分发挥项目前期工作经费对项目、对投资的拉动作用。二是强化项目推进。不断强化重点项目的动态管理，着力解决项目建设中存在的各种困难和问题。三是强化资金争取。加大争资金跑项目的力度，进一步加强对上对下的协调力度，在“上争、外引、内启”上下功夫，切实做好专项基金及中央、省级资金补助项目上报工作，积极争取金融信贷支持。四是强化责任分解。层层分解任务，实现目标倒逼，每月向各责任单位通报当月投资完成情况、库内剩余投资、下月需要完成的投资数、包装入库的项目个数及投资额。同时加大督查和通报力度，确保顺利完成固定资产投资目标任务。3.在稳物价，强化监测上下功夫。切实发挥好稳控物价的工作职能，紧紧围绕物价总水平控制在103%以内的目标，严格监控市场价格动态，确保全区价格总水平基本稳定。落实好稳物价的各项措施，不断健全价格监测、预警和应急机制，严格政府定价和政府指导价调整。及时掌握与人民群众生产生活紧密相连的粮油等价格波动情况，有效控制价格异常波动。进一步加强重要商品的价格监管，认真做好成本调查监审和涉案物品价格鉴定工作，为政府价格决策服务。4.在管粮食，保障供需上下功夫。认真贯彻执行国家粮食政策，落实宏观调控措施，不断提高保障区域粮食安全的能力。切实搞活市场流通，积极支持国有企业抓好粮食购销，进一步引导企业加强与粮食主产区的购销衔接，巩固和发展与粮食主产区的协作关系，为保障全区粮食供应提供粮源保证。加强对粮食生产、需求、库存、价格的监测分析，及时掌握市场动态，做好防范粮食市场异常波动、因突发事件引起粮食市场供求紧张的应对工作。督促国有粮食购销企业发挥购销主渠道作用，积极引导多元粮食市场主体入市经营，增加区内粮食有效供给，满足群众的消费需求。广泛宣传惠粮惠农政策，加强政策执行情况监督检查，切实维护正常的粮食收购秩序，让惠农政策落实到位。5.在促改革，强力推进上下功夫。认真落实中央、省、市一系列改革举措，不断深化投资体制改革、资源性产品价格改革，稳步推进公务用车制度改革，积极探索建立产城融合发展新机制，牵头抓好国家新型城镇化综合试点工作，主动融入国家“一带一路”建设，强化麒麟在滇中城市经济圈及周边地区的示范、带动和辐射作用。二、预算单位基本情况我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。三、预算单位收入情况（一）部门财政收入情况2024年部门财务总收入1,453.16万元，其中：一般公共预算收入1,453.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比，增加513.16万元，增长54.00%，主要原因是增加了人防机动指挥所建设项目450万元和人员经费。（二）财政拨款收入情况2024年部门财政拨款收入1,453.16万元，其中:本年收入1,453.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,453.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比，增加513.16万元，增长54.00%，主要原因增加了人防机动指挥所建设项目450万元和人员经费。四、预算单位支出情况2024年部门预算总支出1,453.16万元。财政拨款安排支出1,453.16万元，其中：基本支出974.96万元，与上年对比，增加107.97万元，增长12.00%，主要原因是由于机关改革，国防动员办公室并入麒麟区发展和改革局，增加人员较多；项目支出478.20万元，与上年对比，增加404.20万元，增长546.00%，主要原因增加了人防机动指挥所建设项目450万元，减少固定资产投资项目50万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况1.2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行632.12万元，主要用于人员经费和公用经费。2.2030604国防支出－国防动员－交通战备450.00万元，主要用于麒麟区人防机动指挥所建设经费。3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－归口管理的行政单位离退休支出93.27万元，主要用于单位退休人员生活补助和公用经费。4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出85.53万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出34.00万元。主要用于在职转退休人员职业年金记实缴费支出。6.2080599社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他行政事业单位养老支出10.48万元，主要用于国企改革退休人员事企差额补助经费。7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出4.20万元，主要用于单位职工遗属生活补助。8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于单位工伤、失业保险缴费。9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出17.78万元，主要用于单位行政人员参保职工基本医疗保险缴费。10.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出16.47万元，主要用于单位事业人员参保职工基本医疗保险缴费。11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出13.22万元，主要用于单位参保在职职工公务员医疗补助缴费。12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于单位参保退休职工公务员医补助缴费。13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出69.47万元,用于单位在职人员住房公积金缴存。14.2220112粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食财务挂账利息支出4.00万元，用于新增粮食财务挂账占用农业发展银行贷款区级负担15.00%利息。15.2220199粮油物资储备支出－粮油物资事务－其他粮油事务支出20.00万元，用于粮食安全行政首长责任制考核经费。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况1.301工资福利支出822.23万元。（1）30101工资福利支出-基本工资216.89万元（其中：基本支出216.89万元，项目支出0.00万元）；（2）30102工资福利支出-津贴补贴170.46万元（其中：基本支出170.46万元，项目支出0.00万元）；（3）30103工资福利支出-奖金44.47万元（其中：基本支出44.47万元，项目支出0.00万元）；（4）30107工资福利支出-绩效工资151.33万元（其中：基本支出151.33万元，项目支出0.00万元）；（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费85.53万元（其中：基本支出85.53万元，项目支出0.00万元）；（6）30109工资福利支出-职业年金缴费34.00万元（其中：基本支出34.00万元，项目支出0.00万元）；（7）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.25万元（其中：基本支出34.25万元，项目支出0.00万元）；（8）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0.00万元）；（9）30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）；（10）30113工资福利支出-住房公积金69.47万元（其中：基本支出69.47万元，项目支出0.00万元）。2.302商品和服务支出69.92万元。（1）30201商品和服务支出-办公费13.80万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出2.30万元）；（2）30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.30万元）；（3）30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；（4）30227商品和服务支出-委托业务费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）；（5）30228商品和服务支出-工会经费5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0.00万元）；（6）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；（7）30239商品和服务支出-其他交通费用24.90万元（其中：基本支出24.90万元，项目支出0.00万元）；（8）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。3.303对个人和家庭的补助107.30万元。（1）30302对个人和家庭的补助-退休费103.10万元（其中：基本支出103.10万元，项目支出0.00万元）；（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助4.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.20万元）。4.310资本性支出440.00万元。（1）31003资本性支出-专用设备购置440.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出440.00万元）。5.312对企业的补助13.70万元。（1）31204对企业的补助-费用补贴9.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.70万元）；（2）31205对企业的补助-利息补贴4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。（三）一般公共预算支出情况一般公共预算支出1,453.16万元，与上年对比，增加513.16万元，增长54.00%，主要原因是增加了人防机动指挥所建设项目450万元和人员经费。（四）政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。（五）国有资本经营预算支出情况国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。五、区对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项曲靖市麒麟区发展和改革局2024年无与中央配套事项。（二）与省配套事项曲靖市麒麟区发展和改革局2024年无与省配套事项。（三）与市配套事项曲靖市麒麟区发展和改革局2024年无与市配套事项。（四）按既定政策标准测算补助事项曲靖市麒麟区发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。（五）经济社会事业发展事项曲靖市麒麟区发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。六、财政专户管理资金情况2024年，曲靖市麒麟区发展和改革局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。七、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明曲靖市麒麟区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年减少10.80万元，下降25.20%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费曲靖市麒麟区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费曲靖市麒麟区发展和改革局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待预算减少的原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，厉行节约，严格控制该项经费支出。（三）公务用车购置及运行维护费曲靖市麒麟区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少1.80万元，下降33.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少1.80万元，下降33.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费减少的原因是加强单位公车日常管理，严格执行公车运行相关规定，厉行节约，严格控制该项经费支出。九、重点项目预算绩效目标情况曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算无重点项目。所有财政预算项目均按照项目实施，编制了项目绩效目标，具体详见附表。十、其他公开信息（一）专业名词解释新增粮食财务挂账：是指麒麟区国有粮食购销企业1992年4月1日至1998年5月31日期间发生的，经中央清理认定，尚未消化的粮食财务挂账，占用农业发展银行贷款余额。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明曲靖市麒麟区发展和改革局2024年机关运行经费安排49.62万元，与上年对比减少1.23万元，下降2.00%，主要原因是单位严格执行机关运行经费标准，厉行节约。（三）国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额9,632.29万元（净值9,338.24万元），其中，流动资产9,244.04万元，固定资产387.69万元、净值94.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加132.91万元，其中固定资产增加124.84万元，流动资产增加8.07万元。处置房屋建筑物514.19平方米，账面原值3.20万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。（四）其他说明情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算财政项目文本一、项目名称粮食安全责任制考核经费二、立项依据 根据《曲靖市麒麟区人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》和《曲靖市粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室关于印发曲靖市粮食安全行政首长责任制考核工作方案的通知》规定，按照市对县的各项考核指标、目标任务和评分标准，落实考核相关经费，确保麒麟区在全市的考核中继续争先排头。粮食安全行政首长责任制考核经费主要用于全区粮食应急网点建设补助，物资储备管理费及粮食工作经费。三、项目实施单位曲靖市麒麟区发展和改革局。四、项目基本概况 保障麒麟区粮食安全。五、项目实施内容 落实国家粮食收购政策，保障粮食风险基金地方配套、地方粮油储备。六、资金安排情况麒麟区财政局2023年预算批复20.00万元。七、项目实施计划 一是抓粮油物资储备充足。二是粮油物资储备安全。三是保障粮食物资储备企业利息费用补贴。八、项目实施成效 保障麒麟区粮食物资储备安全。曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算表（附件：曲靖市麒麟区发展和改革局2024年部门预算表）监督索引号53030219030300111</div>