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曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区人大常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕51号）文件，区人大常务委员会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，根据区长提名，决定副区长的个别任免，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任提名，任免区监察委员会副主任、委员；根据区人民检察院检察长的提名，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长的，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成市人大及其常务委员会、区委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：5个专委、3个工作委员会和1个办公室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常务委员会选举联络工作委员会、区人大常务委员会农业农村工作委员会、区人大常务委员会预算工作委员会、办公室；无下属单位。
（三）重点工作概述
2024年，区人大常务委员会党组在区委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神以及中央和省、市、区委人大工作会议精神，锚定省委“3815”战略发展目标，聚焦市委“五个高于”“两个提升”“六个走在全省前列”目标要求，紧扣区委六届六次会议的部署要求，依法履职尽责，勇于担当作为，为麒麟高质量跨越式发展作出了积极贡献。
一年来，共召开党组会议17次、常务委员会会议8次，开展专题调查、视察、执法检查10次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及重大事项报告43项，向区政府外办常务委员会审议意见20项，提出意见建议65条，任命区级国家机关工作人员42人，免职18人，任命人民陪审员160名，接受国家机关工作人员辞去职务5人。
（一）聚焦政治引领，坚持党对人大工作的全面领导
认真执行党的领导各项制度，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，把坚持党的全面领导、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程，确保党中央决策部署和区委的工作要求落到实处。旗帜鲜明讲政治。始终坚持把政治建设摆在首位，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在依法履职中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（二）聚焦中心大局，坚持依法监督助力高质量发展
聚焦区委中心工作和群众所思所盼，坚持正确监督、有效监督、依法监督，着力增强监督刚性和实效，助推麒麟经济社会高质量发展。听取和审议工作报告43项，开展执法检查4项，专题调研7项。听取政府有关部门工作汇报28次，向区政府外办常务委员会审议意见20项，提出意见建议65条，配合省、市人大开展专题调研8项。持续开展“奋进新征程推动新跨越 人大代表代你问”媒体问政6期，形成跟踪问效清单67条。
（三）聚焦履职尽责，坚持为民初心深化代表工作
加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好依法履职，充分发挥各级人大代表作用，丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，拓宽联系渠道，积极回应社会关切，不断丰富全过程人民民主基层实践。代表之家和媒体问政经验做法在全市人大系统作经验交流。
一是持续加强履职平台建设。以平台联用、机制联建、活动联办、成效联督的“四联”工作模式建成区级代表之家1个，提升镇（街道）人大代表工作站16个，村（社区）人大代表联络室63个。充分发挥代表活动阵地功能，开展民情民意收集等活动145场次，收集群众意见建议69条，受理人民群众来信来访14件次，向有关部门转办交办14件，形成了群众常来、代表常在、实事常办的全过程人民民主新常态。规范化常态化开展“三联”活动，2024年以来，区人大常委员会主任会议组成人员联系委员30名，30名常务委员会委员联系区级人大代表90名；305名代表联系人民群众915名，进一步密切与人民群众的联系，实现代表联系选民“零距离”。
二是逐步提升代表履职能力。印发《曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会关于全面推行“五联”工作模式提升人大高质量履职能力的实施意见》，推行专工委与专业小组联动、与专家人士联合、与专职部门联系、与专项工作连接、与人民群众联心的“五联”工作模式，定期开展专业小组活动，激发代表履职热情，提升代表履职水平。拓展代表参与人大工作的广度和深度，邀请76名区人民代表大会常务委员会会议，邀请各级人大代表180余人参加巡察、听证、旁听庭审等工作，确保代表的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程。有序组织各级人大代表在闭会期间立足本职岗位，围绕重点工作，开展内容丰富、形式多样的履职活动，邀请56名省市代表就盘活闲置资源、重点项目建设等工作进行视察调研，开展现场点评，提升代表能力素质和履职水平。
三是着力强化代表建议办理。健全办理机制，出台《关于进一步加强代表议案建议、批评和意见处理工作的通知》，建立“四个三”议案建议闭环办理模式，实现代表建议办理的制度化、规范化、程序化。抓实精准交办，组织召开议案建议集中交办会，对区六届人大三次会议代表所提议案、建议、批评和意见进行交办，细化工作措施，严格办理程序和办理时限。加大督办力度，对代表建议实施分类管理，通过常务委员会领导牵头督办、各委（室）跟踪督办、邀请代表参加督查、听取和审议办理情况报告等方式，提高办理质量和落实效率。对石恩公路越州至东山段环境卫生整治等重点建议办理情况进行视察，提出整改建议，推动迅速整改。区六届人大三次会议代表提出的1件议案和202件建议面商率、答复率100%；其中，1件议案和8件重点建议办理满意率达90%以上，测评结果为满意。
（四）聚焦担当作为，坚持守正创新加强自身建设
对标“四个机关”定位，坚持守正创新，强化履职能力建设，提升人大工作规范化、制度化水平，改进工作作风，提升干部精气神，树立机关良好形象。
一是持续加强党的建设。贯彻落实新时代党的建设总要求，全面加强常务委员会和机关党的建设，研究制定常务委员会党组、机关党组党建工作要点，召开党建暨党风廉政建设工作会议，定期听取机关党组工作汇报，坚持把党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实，推动机关党建和人大工作互促共进。认真落实民主生活会、支部主题党日和双重组织生活等制度，教育引导机关党员干部坚定政治立场，严守政治纪律。认真贯彻执行民主集中制，严格执行“三重一大”议事决策和末位表态制度，修订完善常务委员会党组工作规则，做到科学决策、民主决策、依法决策，常务委员会议事决策运行更加规范高效。专题研究人大系统意识形态工作，层层落实意识形态工作责任制，加强党员干部教育管理，确保人大意识形态领域绝对安全。
二是持续推进政治生态建设。切实履行全面从严治党主体责任，扎实开展党纪学习教育，深刻汲取反面典型案件教训，扎实开展以案明纪、以案促改活动，不断强化党员干部遵规守纪意识。深入推进清廉人大常务委员会机关建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。深入贯彻落实省委关于巡视和政治生态蹲点调研反馈问题整改部署要求，立足人大职能推进问题整改落实，以实际行动体现政治忠诚、政治立场、政治担当。
三是持续深化干部队伍建设。加强干部队伍纪律作风建设，深入推进作风革命、效能革命，全面践行“三法三化”，人大常务委员会机关工作作风明显转变，工作效能有效提升。着力强化专委建设，通过组建专业代表小组，推行“五联”工作模式，参加履职培训，现场交流研讨等方式，增强专委人员依法履职能力和水平，营造团结协作、不分你我、互帮互助的干事氛围。主动争取区委关心支持，优化人员配置，激励人大干部加强理论武装、锤炼过硬本领、勇于担当作为，以政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的良好形象促进人大工作提质增效。
四是积极讲好人大故事。加大麒麟人大工作宣传力度，《人大代表报》刊载麒麟区人大常务委员会通过“五促五聚”，持续推进“奋进新征程推动新跨越 人大代表代你问”媒体问政活动经验做法和麒麟区人大常务委员会以高质量代表工作书写为民履职答卷专题文章。在省市级以上媒体刊登理论文章、经验交流、工作信息15篇，制作《媒体问政》电视栏目6期，采访48位基层人大代表并通过曲靖电视台、麒麟报道公众号进行展播，全方位展示人大代表风采，多角度发出人大制度好声音。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制35人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆8辆，超编5辆车辆实有量超出编制数量主要原因是本着提高工作效率，保障机关高效运转，向麒麟区公车平台租用5辆公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入1,455.16万元，其中：一般公共预算收入1,455.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加64.58万元，增长4.64%主要原因分析2025年加强对代表之家建设。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,455.16万元，其中：本年收入1,455.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加64.58万元，增长4.64%主要原因分析2025年加强对代表之家建设。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,455.16万元。财政拨款安排支出1,455.16万元，其中：基本支出1,432.36万元，与上年对比增加44.28万元，增长3.19%，主要原因分析2025年加强对代表之家建设；项目支出22.80万元，与上年对比增加20.30万元，增长812.00%，主要原因分析2025年的采购和遗属补助调整在项目类支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行535.93万元，主要用于人大常务委员会机关的人员经费及办公经费；
2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议64.00万元，主要用于麒麟区六届人大二次会议支出；
2010199一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出595.02万元，主要用于人大代表履职、培训等日常公用经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休94.23万元，主要用于离退休工资及公用经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出72.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.80万元，主要用于机关遗属补助；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗29.03万元，主要用于单位基本医疗保险支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.99万元，主要用于公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.59万元， 主要用于工伤保险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金58.02万元，主要用于当年住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资191.35万元（其中：基本支出191.35万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴255.64万元（其中：基本支出255.64万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费72.55万元（其中：基本支出72.55万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费29.03万元（其中：基本支出29.03万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金58.02万元（其中：基本支出58.02万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费409.69万元（其中：基本支出409.69万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费66.00万元（其中：基本支出66.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费85.00万元（其中：基本支出85.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费19.40万元（其中：基本支出19.40万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用45.20万元（其中：基本支出45.20万元，项目支出0.00万元）；
30299其他商品和服务支出42.40万元（其中：基本支出42.40万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费20.43万元（其中：基本支出20.43万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费73.27万元（其中：基本支出67.26万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）；
31002资本性支出－办公设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1455.16万元，与上年对比增加64.58万元，增长4.64%，主要原因分析2025年度加强对代表之家的建设。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市场配套事项
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年无与市场配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额28.58万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算8.58万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.78万元，较上年减少1.02万元，下降4.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为5.80万元，较上年减少1.00万元，下降14.71%，国内公务接待批次为9次，共计接待141人次。
增减变化原因严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为13.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款22.80万元，具体为：遗属生活补助资金2.80万元；采购办公用品及办公设备20.00万元。项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表（其他运转类。特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排712.54万元，与上年对比增加269.31万元，增长60.76%，主要原因2025年保障机关运行经费增加办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室资产总额478.73万元（净值132.57万元），其中，流动资产61.90万元，固定资产356.63万元、净值45.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产60.20万元、净值25.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少47.84万元，其中固定资产增加6.23万元，流动资产减少54.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表）
监督索引号53030218010100111
