监督索引号53030219100900000
曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。
2、对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；对社有资产以及财务、会计和财产等进行监管，履行出资人职责；统计分析全区供销社系统的经营情况。
3、推进农村现代流通网络建设。完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。
5、推进全区供销社改革，开放办社。
6、指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。
8、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）以强化政治担当为统领，擦亮红色供销底色。推进供销综合改革，加快成为服务农民生产生活的综合平台、成为党和政府密切联系人民群众的桥梁纽带，扛起供销合作社为农服务的历史使命和时代责任，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创全区供销合作事业新局面。
（二）以服务“三农”为目标，持续提升为农服务成效。一是继续巩固和扩大农资现代流通经营服务体系，创新开展服务方式，推进实施“绿色农资”升级行动，更好地服务农业生产。二是积极整合各类资源要素，延伸经营服务领域，推进基层供销合作社提质扩面。在有条件的村（社区）以“党建引领，村社共建”为切入点，联合村集体及其村民，共建一批高质量村级供销示范社。
（三）以夯实基层基础为根本，为综合改革增添新动能。持续加强基层综合服务社改造提升和建设力度，完善供销城乡流通服务网络体系，实现区级有农资和日用百货配送中心、镇（街道）有综合超市、村（社区）有综合服务社，打造“多站合一、一点多能、一网多用”的为农综合服务网络体系。持续提升完善粮食应急供应网点建设，确保粮食应急供应安全有序。
（四）以产业发展为亮点，持续助力乡村振兴。支持和鼓励菌棒生产基地向规模化、无菌化的工厂式基地转型，建立菌种研发中心，加大食用菌种植培训力度，做强做优食用菌产业。
（五）以重点项目建设为支撑，培育新的经济增长点。围绕市场需求和国家产业发展方向，梳理全系统具备合作开发条件的土地、房屋、仓储设施等资产资源，通过招商引资采取自建、联建等方式，在农产品流通、农村生产生活综合平台、食用菌产业发展等领域，实实在在地规划建设一批新项目。
（六）以社有资产监督为重点，促进社有资产保值增值。逐步提升社有企业经营服务收入在全系统经济中的占比和贡献率。同时，针对企业长期以来突出问题，制定工作台账，细化工作措施，完善社有企业内控机制，督促企业规范内部管理，切实防范重大经营风险，推动社有企业发展壮大、社有资产保值增值。
（七）以加强联合协作为抓手，全面盘活社有资产。大力实施“靠大联强”战略，着力加强系统内外联合，整合优势资源，实现合作共赢。
（八）以隐患排查治理为辅助，持续加强安全生产工作。持续全面落实安全生产责任制，加强重点安全领域的管理，筑牢安全防线和屏障。建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理，确保不发生重大安全生产事故，以高水平安全保障供销系统高质量发展。
（九）以全面加强治理为保障，守牢廉洁供销底线。进一步压紧压实主体责任，推进依法依纪治社，努力建设一支廉洁、实干的供销干部职工队伍。大力弘扬供销文化，为新时代供销合作事业发展凝聚强大力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入305.28万元，其中：一般公共预算收入305.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少24.08万元，下降7.31%，主要是退休人员医疗费减少5.80万元，在职人员基础性绩效奖减少18.56万元，导致全年财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入305.28万元，其中：本年收入305.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少24.08万元，下降7.31%，主要是退休人员医疗费减少5.80万元，在职人员基础性绩效奖减少18.56万元，导致全年部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出305.28万元。财政拨款安排支出305.28万元，其中：基本支出300.85万元，与上年对比减少0.69万元，下降0.23%，主要是在职人员正常晋档晋级导致人员工资及各项保险缴费增加，另工作经费按本年填报要求列为基本支出，但退休医疗费及在职人员基础性绩效减少影响；项目支出4.43万元，与上年对比减少23.39万元，下降84.08%，主要是遗属死亡1人遗属生活补助减少，另外工作经费按本年填报口径列为基本支出导致了项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501社会保障和就业支出－ 行政事业单位养老支出－行政单位离退休53.45万元，主要用于退休人员生活补助。
2、2080505社会保障和就业支出－ 行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出24.04万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3、2080801社会保障和就业支出－ 抚恤－死亡抚恤4.43万元，主要用于死亡职工遗属生活补助。
4、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.60万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。
5、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.65万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。
6、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。
7、2160201商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行173.10万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。
8、2160299商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出20.00万元，主要是本年度用非税收入安排的区级补助经费。
9、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.48万元，主要用于单位为在职人员缴存的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101工资福利支出－基本工资61.77万元（其中：基本支出61.77万元，项目支出0.00万元）。
2、30102工资福利支出－津贴补贴86.00万元（其中：基本支出86.00万元，项目支出0.00万元）。
3、30103工资福利支出－奖金5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）。
4、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费24.04万元（其中：基本支出24.04万元，项目支出0.00万元）。
5、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0.00万元）。
6、30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）。
7、30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元）。
8、30113工资福利支出－住房公积金19.48万元（其中：基本支出19.48万元，项目支出0.00万元）。
9、30201商品和服务支出－办公费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0.00万元）。
10、30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
11、30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
12、30211商品和服务支出－差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。
13、30213商品和服务支出－维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
14、30215商品和服务支出－会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
15、30216商品和服务支出－培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
16、30217商品和服务支出－公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。
17、30226商品和服务支出－劳务费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）。
18、 30228商品和服务支出－工会经费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0.00万元）。
19、30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。
20、 30239商品和服务支出－其他交通费用13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0.00万元）
21、30302对个人和家庭的补助－退休费53.07万元（其中，基本支出53.07万元，项目支出0.00万元）。
22、 30305对个人和家庭的补助－生活补助4.43万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出4.43万元）。
23、资本性支出-31002办公设备购置3.00万元（其中，基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出305.28万元，与上年对比减少24.08万元。下降7.31%，主要是退休人员医疗费减少，在职人员基础性绩效奖减少导致一般公共预算支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是无财政专户资金预算支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少1.90万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少1.90万元，下降95.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。
减少的主要原因是厉行节约，大幅压减公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年无区委、区政府重点项目预算安排，因此未设置重点项目绩效指标。仅设置区本级部门项目绩效指标，项目1个为机关事业单位职工遗属生活补助资金4.43万元，已设置项目绩效三级指标3个，详见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.支出功能分类：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.支出经济分类：是指支出按各项支出经济性质和具体用途所作的一种分类，具体设类、款二级。
3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2025年的机关运行经费安排20.18万元，与上年对比减少0.35万元，下降1.70%，主要是区级补助的工作经费比上年减少导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额94.48万元（净值29.03万元），其中，流动资产23.88万元，固定资产51.10万元、净值5.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.50万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.90万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2025年部门预算表）
监督索引号53030219100900111
