监督索引号53030219033401000000

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、本部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区靖宁广场管理处主要职责职能是：在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对靖宁广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其他公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理和游乐场所管理等。拟定广场开发、建设、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。制定广场内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制，广场年度预算的编制和执行。

（二）机构设置情况

我单位内设班组5个，分别是：办公室、财务室、绿化组、卫生组、巡保组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、绿化养护。管理处为切实做好广场绿化养护工作，进一步提高广场绿化景观效果，多措并举开展绿化养护工作。一是定期修剪与除草。实施严格的绿化修剪计划，确保植物形态美观，促进植物健康生长。同时，加强对杂草的清理，保持绿地整洁。截至目前，对辖区绿地、绿植、枯草、枯枝修剪面积约10000m²；二是病虫害防治。采用“预防为主，综合防治”的方式对广场约43000m²绿化开展病虫害防治工作；三是施肥与灌溉。根据植物生长周期和天气条件，合理安排施肥与灌溉工作，保障植物茁壮成长。目前对约20000m²长势差的绿地、植物进行有机肥和无机肥混合施肥约800kg；四是缺塘补植。对区域植物自然老化、枯死、长势差、绿化缺塘的情况，既不美观也破坏了生态平衡的植物进行缺塘补植。对枯死、长势差的绿地草坪进行补植草兰、金叶女贞约1000m²，柚子树1棵，对辖区主干道长势差的6棵桂花树进行移植更换。

2、环境卫生整治。一是按照卫生清扫保洁的“三定”成果（定员、定点、定责），做到了垃圾定点堆放，日产日清，无卫生死角；公共区域如广场路面、水面、墙面、公厕等清洁无污，卫生达到了“五无”标准（无烟头、无果皮纸屑、无积水、无零散垃圾、无宠物粪便）；二是加强垃圾分类宣传，设置清晰标识的垃圾桶，引导游客正确分类投放垃圾，并定期进行垃圾清运处理；三是保持卫生间、洗手台干净整洁，定期消毒，提供洗手液、卫生纸等必要物品，提升游客使用体验。

3、加大广场设施管护 。一是定期对辖区内的游乐设施、照明设施、石桌石凳、洗手台、步道、无障碍设施、公益广告等进行定期检查，及时发现并消除安全隐患。截至目前维修更换照明设施30盏，对游乐设施安全检查11次，维修破损路面约2000m²，维修更换洗手台，卫生间设施设备25余次，更换老旧破损公益广告约90块；二是在关键位置设置安全警示、温馨提示等标识牌，提醒游客注意安全、节约用水、爱护公物等。三是对广场经营户用水用电、食品经营安全、广场农药管理等常态化巡查检查，发现问题及时整改。

4、提升管理秩序。做好日常劝导、巡逻 ，并长期保持，对辖区内随意践踏草地、随地吐痰、破坏公共设施、乱丢垃圾等不文明行为及时劝阻。结合工作实际，调整治安巡逻巡查人员和值班时间，加大治安巡逻巡查力度，确保24小时不间断，对巡查中发现的各类小广告及时铲除，各类不文明行为及时制止，针对广场上一些市民踩踏草坪、乱贴小广告、临时摆摊、占道经营、非机动车乱停乱放等不文明行为，积极组织工作人员进行文明劝导和专项整治。截至目前，劝导践踏草坪100余次、每天早中晚对广场舞噪声劝导100余次，及时劝导乱停乱放车辆。

5、便民服务暖民心。为给市民提供良好的便民服务，进一步完善提供一站式服务，满足群众办事需求。管理处在广场入口处设置志愿服务站，配备2名工作人员，为市民提供急救医药箱、针线包、开水、手机充电、小件寄存、雨伞等便民服务，针对特殊游客，增设无障碍设施、盲文等。在广场显著位置设置了3个意见箱及监督电话。同时，还在办公楼下设置AED。截至目前，累计开展志愿者服务活动100余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入322.73万元，其中：一般公共预算收入304.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入18.31万元。

与上年对比增加24.93万元，增长8.37%，主要原因是本年增加安全隐患排查整改项目收入8.37万元，增加自有资金收入18.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入304.42万元，其中：本年收入304.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年对比增加6.62万元，增长2.22%，主要原因是本年增加安全隐患排查整改项目收入8.37万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出322.73万元。财政拨款安排支出304.42万元，其中：基本支出96.03万元，与上年对比减少1.77万元，下降1.81%，主要原因是根据要求减少人员工资；项目支出208.39万元，与上年对比增加26.70万元，增长13.35%，主要原因是增加安全隐患排查整改项目收入8.37万元，增加自有资金收入18.31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年全年预算安排支出304.42万元

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.42万元，主要用于支付退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.43万元，主要用于支付单位在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.21万元，主要用于支付单位在职人员失业保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗保险支出4.29万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出0.29万元，主要用于支付单位在职、退休人员公务员医疗补助保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于支付单位工伤保险；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出276.21万元，主要用于支付单位在职人员工资经费及公用经费、广场运行维护费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出8.34万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资支出29.83万元（其中：基本支出29.83万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴支出1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出－绩效工资支出33.70万元（其中：基本支出33.70万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出10.43万元（其中：基本支出10.43万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出－住房公积金支出8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出－办公费支出3.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出3.00万元）；

10.30205商品和服务支出一水费支出26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）；

11.30206商品和服务支出－电费支出18.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.20万元）；

12.30213商品和服务支出－维修（保护）费支出65.69万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.69万元）；

13.30218商品和服务支出－专用材料费支出1.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元）；

14.30226商品和服务支出－劳务费支出91.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出91.20万元）；

15.30228商品和服务支出－工会经费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

16.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.40万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出1.20万元）；

17.30302对个人和家庭的补助－退休费支出4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0.00万元）；

18.31002资本性支出－办公设备购置支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出304.42万元，与上年对比增加6.62万元、增长2.22%，主要原因是增加安全隐患排查整改项目支出8.37万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年曲靖市麒麟区靖宁广场管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3.津贴补贴：反映按规定发放的津贴补贴，包括机关工作人员工作性津贴，生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

5.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区靖宁广场管理处资产总额97.00万元（净值60.75万元），其中，流动资产44.70万元，固定资产51.55万元、净值15.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.75万元、净值0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.50万元，其中固定资产增加1.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处公园管护经费。

二、立项依据

做好广场党建和精神文明建设工作，进一步促进公园精神文明建设，发挥公园公益性功能。制定公园近、中、长期发展规划和年度计划。负责园内绿地的养护管理。负责对园内的路面、水面、厕所、建筑物的清扫保洁和维护工作。负责园内园林设施建设、管理和维护工作。建立健全治安管理制度，认真做好园内安全保卫和社会治安综合治理工作。对园内的经营场所实行合同化管理。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处。

四、项目基本概况

靖宁广场管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

靖宁广场管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

资金专项用于广场的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对靖宁广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其他公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理和游乐场所管理等。

八、项目实施成效

提升精细化管理水平，对零星破损公共设施进行维护更新、对公益广告进行更新、按照“四无四净”标准做好辖区内清扫保洁及清运工作，并定期对垃圾收集点进行清洗和消杀处理，公共卫生间按照“三无三有”标准，加强日常管理，对洗手设施安排专人管理，确保专项行动落到实处。常态化做好志愿服务岗工作、绿化管护、清扫保洁、治安巡防、文明劝导等工作，确保各项工作落细落实，为游客提供良好的休憩环境。

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2025年部门预算表）

监督索引号53030219033401000111