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曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导、支持和帮助居（民）委员会的工作。
6.办理上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法治办公室。所属单位3个，分别是：
1.曲靖市麒麟区建宁街道党群服务中心
2.曲靖市麒麟区建宁街道城镇发展服务中心
3曲靖市麒麟区建宁街道综合行政执法队
（三）重点工作概述
1.坚持稳中求进，推动经济发展实现新跃升。牢固树立“项目为王、招商为要”的理念，结合区位优势，采取“走访企业、洽谈投资、企业座谈会”等“敲门引商”方式，创建“建宁街道招商引资项目储备库”，做到储备一批、推出一批、招商一批，落地一批。按照“位置就近、业态匹配”的原则，建立“一地一册”工作台账，盘活可利用闲置资源，强化精准招商、高效招商。
2.坚持统筹协调，推动城市面貌展现新容颜。以“谋划早、工程快、质量高、评价好”为目的，扎实推进6个老旧小区改造工作。发挥主动性创造条件推动麻黄社区片区棚改遗留问题破局突围，改变麻黄社区片区落后荒凉现状，并持续推进煤建西村片区棚改一期遗留问题化解。持续提升商圈经济竞争力，大力实施“绿美建宁”行动，加快推进瑞和社区鲁布革小区示范点位建设，让城市现代化气息更加浓厚。
3.坚持筑牢防线，推动安全稳定取得新突破。严格执行安全生产责任制，突出抓好道路交通、危险化学品、建筑等重点行业领域安全生产工作，坚决遏制各类安全事故发生。持续推进命案防控“6+4”工作机制，推进命案防控“6+2”专项行动取得成效，坚决确保“不发生恶性事件、极端事件、群体事件、舆论恶性炒作事件”。以“横向到边、纵向到底”为目的，扎实推广“房东卡”“人脸识别出租屋门禁系统”指晓使用覆盖率。畅通和规范群众诉求表达通道，持续完善“三化一平台”工作机制，采用“一屏管总”“一网统管”的方式，通过及时汇总分析数据，统筹指挥调度，有效处置各类突发案（事）件。
4.坚持以民为本，推动民生福祉达到新水平。全力完成上级下达的城镇居民医疗保险、城镇社会养老保险各项目标任务。以“稳就业、保民生”为目标，突出就业优先导向，严格落实稳就业措施，加大就业培训力度，健全完善就业服务体系，力争完成劳动力转移就业目标任务。始终坚持以人民为中心，将解决“一老一小”问题作为暖民心的政治工程、解民忧的民生工程，切实将“一老一小”民生工程放在心上、扛在肩上、落到实上。
5.坚持政治引领，推动党的建设迈向新征程。牢固树立长期过紧日子的理念，将“过紧日子”的要求贯穿于街道各项工作始终，努力推动街道过紧日子步入常态化、长效化轨道。以“办好群众天大的小事”为服务宗旨，持续推行“家门口”治理服务体系建设，深入推进“1项清单+N项制度”工作机制，持续开展民情恳谈，积极打造“家门口”清风社、“家门口”新时代文明实践点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,361.05万元，其中：一般公共预算收入1,783.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益77.51万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。
与上年对比增加538.15万元，增长29.52%，主要原因分析是2025年增加单位资金收入预算和人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,861.05万元，其中：本年收入1,861.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,783.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款77.51万元。
与上年对比增加38.15万元，增长2.09%，主要原因分析是人员增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,361.05万元。财政拨款安排支出1,861.05万元，其中：基本支出1,186.71万元，与上年对比减少42.56万元，下降3.46%，主要原因分析是国有企业退休人员社会化管理经费由基本支出调整到项目经费；项目支出674.34万元，与上年对比增加80.71万元，增长13.60%，主要原因分析是国有企业退休人员社会化管理经费由基本支出调整到项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行300.14万元，主要用于建宁街道行政人员工资支出。
2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务88.64万元，主要用于建宁街道办公费、水电费等支出。
2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行480.46万元，主要用于建宁街道事业人员工资支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.08万元，主要用于发放建宁街道村级广电员补贴。
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出34.45万元，主要用于发放建宁街道社区招聘（灵活就业）工作人员工资。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13.06万元，主要用于发放建宁街道行政退休人员生活补助。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12.90万元，主要用于发放建宁街道事业退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出112.80万元，主要用于缴纳建宁街道职工基本养老保险。
2082502社会保障和就业支出－其他生活补助－其他农村生活补助0.58万元，主要用于发放建宁街道民政救济人员补助。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出16.80万元，主要用于缴纳建宁街道在职人员工伤保险和社区干部养老保险、工伤保险。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.38万元，主要用于缴纳建宁街道行政人员基本医疗保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗29.02万元，主要用于缴纳建宁街道事业人员基本医疗保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.11万元，主要用于缴纳建宁街道职工公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.49万元，主要用于缴纳建宁街道其他医疗方面支出。
2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出6.37万元，主要用于缴纳建宁街道社区干部医疗保险。
2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生131.83万元，主要用于发放小街小巷道路清扫保洁人员工资。
2130104农林水支出－农业农村－事业运行0.72万元，主要用于发放建宁街道农科员补助。
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助442.57万元，主要用于拨付社区工作经费和发放社区人员工资。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金91.13万元，主要用于缴纳建宁街道职工住房公积金。
2230105国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出77.51万元，主要用于发放建宁街道国有企业退休人员社会化管理工作人员工资。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资292.37万元（其中：基本支出292.37万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴206.08万元（其中：基本支出206.08万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出－奖金8.61万元（其中：基本支出8.61万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出－绩效工资244.18万元（其中：基本支出244.18万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费112.80万元（其中：基本支出112.80万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45.41万元（其中：基本支出45.41万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金91.13万元（其中：基本支出91.13万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出－其他工资福利支出34.45万元（其中：基本支出34.45万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费103.02万元（其中：基本支出30.72万元，项目支出72.30万元）。
30205商品和服务支出一水费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。
30206商品和服务支出－电费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。
30207商品和服务支出－邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出－劳务费230.14万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出209.34万元）。
30228商品和服务支出－工会经费7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费25.78万元（其中：基本支出25.78万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭的补助－生活补助392.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出392.11万元）。
30306对个人和家庭的补助－救济费0.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.58万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,861.05万元，与上年对比，增加38.15万元，增长2.09%，主要原因分析是人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出77.51万元，与上年对比，增加77.51万元，增长100.00%，主要原因分析是2025年国有企业退休人员社会化管理经费列入国有资本经营支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年无中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额37.40万元，其中：政府采购货物预算37.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少10.09万元，下降71.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少2.69万元，下降84.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少的主要原因是严格遵循中央八项规定，简化公务接待，控制接待规模和价格。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少7.40万元，下降67.27%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少7.40万元，下降67.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因是严格遵循中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务用车运行维护费用。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年机关运行经费安排118.99万元，与上年对比增加22.97万元，增长23.92%，主要原因分析是2025年乡镇财政预算管理方式定额补助资金增多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟人民政府建宁街道办事处资产总额8,813.73万元（净值7,248.32万元），其中，流动资产788.21万元，固定资产7,219.20万元、净值5,653.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程413.26万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产393.06万元。与上年相比，本年资产总额减少312.78万元，其中流动资产减少53.58万元，固定资产增加0.74万元，公共基础设施净值减少268.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入116.03万元，其中出租资产2,676.51平方米，资产出租收入116.03万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2025年部门预算表）
监督索引号53030219049700111
