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曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。拟定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
5、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他各类专项规划；组织编制全区国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导和审核各镇（街道）国土空间规划，指导各镇（街道）开展规划的编制工作。
6、负责城乡规划管理并监督实施。承担中心城市的近期建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
10、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
11、根据区委、区政府授权，对各镇（街道）落实党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
（二）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、自然资源总督查办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、村镇管理科、建设用地技术科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监察大队、财务科、组织人事科。
本单位为曲靖市麒麟区自然资源局二级单位，所属单位2个，分别是：
1.曲靖市麒麟区自然资源局（本级）
2.曲靖市麒麟区土地储备中心
（三）重点工作概述
1、国土空间规划体系不断完善。麒麟区区级国土空间总体规划于2024年3月29日经省人民政府批准实施。东山、越州、茨营3个镇及中心城区郊野国土空间总体规划共4个乡镇级总规方案完成规划编制及审批工作。组织编制12个控制性详细规划编制工作，9个已完成初稿编制，预计年底完成规划编制工作，完成另3个规划招投标工作。82个行政村“多规合一”实用性村庄规划成果全部完成编制并按期入库备案，全区村庄规划成果入库率达100%，国土空间规划的支撑保障作用进一步彰显。
2、耕地保护政治责任全面扛牢。全面抓实耕地保护和粮食安全是“国之大者”，严守耕地保护红线。耕地占补平衡专项整治问题全部按期完成整改销号，“云南省占补平衡动态监管”系统中448个图斑（占耕面积2778.34亩）完成挂接。今年以来省级体检下发麒麟区耕地流出图斑两批共4808个，面积11778.65亩，其中，永久基本农田面积8493.97亩。麒麟区2024年度国土变更调查6175个图斑中，疑似耕地流出图斑3234个、流出面积6124亩，其中，疑似永久基本农田流出2573亩（监测类型为新增建设用地的有735.49亩）。截至12月16日，全区共完成耕地流出整改面积2983.96亩，其中永久基本农田1508.85亩。抓好自然资源督察反馈问题整改，麒麟区2020—2023年耕地保护督察问题共计303个，已完成整改294个，整改率97%；对正在整改9个问题都研究确定详细整改措施，占耕面积143.94亩，预计年底整改清零。紧盯审计署对反馈指出涉及麒麟区“占而未补”77个问题，占耕294.38亩。截至目前，已完成整改销号47个，占耕120.47亩，整改率61.04%；正在报批30个，占耕173.91亩，均为完善用地手续类型问题，报件均已上报至省、市自规部门，年底有望整改清零。扎实开展卫片执法工作。2018—2023年存量卫片违法图斑截至目前完成整改180个，占耕278.23亩；未完成整改584个，占耕1593.54亩；2024年违法占耕面积65.13亩，违法占耕比例52.4%。全力推进耕地补充项目建设，2023年6个土地整治（补充耕地）项目于2024年3月31日全部施工完成，建设规模6546.642亩，预计可新增耕地2500亩、粮食产能2000000公斤，目前正在申请审查验收及入库工作。2024年度补充耕地项目分9个项目编制规划设计及其可行性研究报告，其中6个项目已通过市级专家审查。实施8个城乡建设用地增减挂钩项目，面积1975.85亩，预计产生耕地指标1118.69亩，林地指标413.35亩。规划设计及土地复垦方案已取得省厅批复，社会承接主体、施工、监理、项目全过程跟踪审计均已招标完成并有序进场施工。
3、资源要素保障优质高效。按照“项目跟着规划走，要素跟着项目走”的要求，开展10件（批次）土地征地前期工作，面积805.863亩，其中：批次报件3件，面积715.569亩；单独选址项目7件，面积90.294亩；取得省人民政府批复2件，面积46.903亩。完成供地4宗161.49亩，出让价款共计3074万元。建立和完善了土地征、转、供数据库。完成2024年度第3批次龙井路项目等2个批次征地批后公告的公示工作。完成麒麟区园地、林地、草地分等定级工作，于2024年7月经区人民政府批准后公布实施；集体建设用地基准地价建立工作初步成果通过省级验收；完成中心城区规划区外4个镇、街道规划区范围国有建设用地基准地价更新工作。完成上报成片开发方案2个，完成用地报批并取得批复项目11个，其中省政府批准农用地转用及土地征收批复6个，面积26.0057公顷（390.0855亩），占用耕地9.3209公顷（139.8135亩）。保障了横二路、干冲西路、荣恒焦化、龙潭河水库防汛配套设施及提水泵站、龙井路、能达煤业、三宝亮子山民用爆炸物品仓库改扩建等项目用地。严格落实建设用地“增存挂钩”机制，持续推进批而未供和闲置土地处置三年行动，开展开发区土地出让和利用专项整治行动，2024年省厅下达麒麟区批而未供土地处置任务为4115.28亩（占比34.09%），现已处置161.49亩（处置率3.92%）；省厅下达麒麟区闲置土地处置任务为42.19亩（占比0.17%），现已处置7.35亩（处置率17.42%）。
4、绿色矿山建设及生态修复成效明显。加强与上级主管部门、区级相关职能部门及各镇（街道）的协调，合力推进历史遗留矿山生态修复各项工作，2024年底前完成73个图斑修复任务（全面完成45个珠江源头水源涵养区历史遗留矿山生态修复项目、转型利用图斑和自然修复图斑28个），剩余82个图斑计划2025年全面完成修复任务。对麒麟区范围内2个非煤矿山进行采矿权出让，完成三宝街道兴龙片区6家非煤矿山、三宝街道张家营片区4家非煤矿山整合，将三宝街道旺源采石场、三宝街道拓峰页岩砖厂等2个采矿权列为2025年拟出让矿山，已组织各相关部门进行实地联合踏勘。受理3家煤矿采矿权延续登记，其中1家已完成办理领取了新的采矿许可证。对2023年度全国矿业权人勘查开采信息公示，公示进度100%。对2023年度矿产资源开发利用直报，直报进度100%。
5、安全稳定工作持续向好。扎实开展安全生产专项整治三年行动，制定《曲靖市麒麟区自然资源局安全生产治本攻坚三年行动方案》，每月对矿山进行安全生产检查、巡查，下达《麒麟区自然资源局矿山企业安全检查、巡察文书》60余份。做好全区地质灾害防治工作，严格落实汛期24小时领导带班、干部值班制度。对8类重点行业和存量隐患点开展全面排查，累计派出2632余人次开展巡查排查，共排查重点行业领域隐患点138个，地质灾害隐患点69个（均为一般隐患）。针对69个地质灾害隐患点，组成7个督导检查组对隐患点实现全覆盖督导检查，均按照《“一点一”方案》编制应急预案，各重点行业领域排查出来的新增隐患全部纳入行业监测监管体系，69名监测员实行24小时监测监管，实现“全覆盖动态巡查、全方位监测监管”。对麒麟区东山镇开展全域地质灾害隐患点排查，共排查各类隐患点371个，编制完成地质灾害调查报告113份（147个隐患点），以及《曲靖市麒麟区东山镇地质灾害隐患排查报告》。截至10月20日，麒麟区地质灾害综合治理项目（国债项目）已完成项目工程进度的80%，正在抓住有利时机，加快项目实施进度，计划11月份全面完成施工工作。今年以来，全区自然资源领域未发生较大及以上安全事故，东山镇卑舍村委会桃树营山体滑坡事件处置有力，事态平稳可控。
6、政务服务全面提档升级。持续深化“两场革命”，积极践行“三法三化”，行政审批、政务服务、资金保障、机关运转等进度清、时序明、措施实、成效显。完成17个设施农用地项目上图入库，总面积3.6688公顷，其中农用地3.6273公顷，未占耕地。共办理《建设用地规划许可证》19件，《建设工程规划许可证》16件，《临时建设工程规划许可证》2件，《建设工程规划核实意见》17件，实地勘查并初审申报“建设工程核实意见”42件。完成麒麟区辖区范围内28家测绘单位的年度统计上报。批后跟踪服务验线、±0.00检查、上部检查等工作到项目实地勘查现场110余次。开展不动产登记信息查询服务共查询土地登记信息176人次，完成麒麟区扶贫动态监测数据比对不动产登记信息查询1628人，排查麒麟区不动产登记历史遗留问题商住小区24个，4个小区完成处置。全年共受理群众信访事项31件，政府信息公开3件，高效及时作出书面答复，有效化解社会矛盾纠纷。全年共办理涉及人大议案和政协提案共53件，7月份全部达标全面通过，面复率达到100%，满意率要达到100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个曲靖市麒麟区自然资源局（本级）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 10人，事业编制59人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 48人，其中：离休 1人，退休47人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4502.01万元，其中：一般公共预算收入4102.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400.00万元。
与上年对比增加1174.20万元，增加35.28%，主要原因分析：一是在职人员工资调整收入减少37.64万元；二是因基数变动，“五险一金”单位部分收入减少58.38万元。三是自然资源规划及管理、基础测绘与地理信息监管、其他自然资源事务支出等专项经费增加1096.27万元，四是地质灾害防治专项经费、土地资源利用与保护、自然资源调查与确权登记减少226.05万元，五是其他收入增加400.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4102.01万元，其中：本年收入4102.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4102.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加774.20万元，增加23.26%，主要原因分析：一是在职人员工资调整收入减少37.64万元；二是因基数变动，“五险一金”单位部分收入减少58.38万元。三是自然资源规划及管理、基础测绘与地理信息监管、其他自然资源事务支出等专项经费增加1096.27万元，四是地质灾害防治专项经费、土地资源利用与保护、自然资源调查与确权登记减少226.05万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4502.01万元。财政拨款安排支出 4102.01万元，其中：基本支出1227.79万元，与上年对比减少96.02万元，下降7.25%，主要原因分析：一是在职人员工资调整收入减少37.64万元；二是因工资变动，三是因基数变动，“五险一金”单位部分收入减少58.38万元。项目支出2874.22万元，与上年对比增加870.22万元，增加43.42%，主要原因分析：1、自然资源规划及管理、基础测绘与地理信息监管、其他自然资源事务支出等专项经费增加1096.27万元，2、地质灾害防治专项经费、土地资源利用与保护、自然资源调查与确权登记减少226.05万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休104.34万元，主要用于发放离退休人员工资、统筹外补助；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17.49万元，主要用于发放离退休人员工资、统筹外补助；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出111.14万元，主要用于缴纳职工养老保险费；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等费用；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗29.33万元，主要用于缴纳机关行政人员的基本医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗15.47万元，主要用于缴纳土地储备中心职工医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.07万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行768.66万元，主要用于发放机关行政人员工资和办公费、工会经费、福利费支出；
2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理453.07万元，主要用于国土空间总体规划、城市规划等项目的委托业务费；
2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护457.75万元，主要用于增减挂钩、土地整治等项目的委托业务费；
2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记328.43万元，主要用于土地变更调查与遥感监测项目的委托业务费；
2200129自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管8.60万元，主要用于地籍测绘与地理信息项目的委托业务费；
2200199自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－其他自然资源事务支出1655.79万元，主要用于发放土地储备中心事业人员的工资和自然资源局聘用人员工资、监测员补助经费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金89.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
1140601 灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治-地质灾害防治55.72万元，主要用于地质灾害应急防治管理；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资支出294.34万元（其中：基本支出294.34万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴支出271.49万元（其中：基本支出271.49万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金支出15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资支出124.06万元（其中：基本支出124.06万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出111.14万元（其中：基本支出111.14万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出44.80万元（其中：基本支出44.80万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金支出89.96万元（其中：基本支出89.96万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出81.14万元（其中：基本支出 81.14万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出－水费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费支出1508.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1508.50万元）；
30228商品和服务支出－工会经费支出7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用支出37.86万元（其中：基本支出37.86万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费支出15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费支出105.48万元（其中：基本支出105.48万元，项目支出0.00万元）；
31005自然资源利用与保护－基础设施建设支出1365.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1365.72万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4502.01万元，其中：本年收入4502.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4102.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1174.70万元，增加35.30%，主要原因分析：1、在职人员工资调整收入增加29.29万元；2、自然资源规划及管理增加86.02万元；3、基础测绘与地理信息监管增加8.60万元；4、其他自然资源事务支出增加1050.79万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区自然资源局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区自然资源局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区自然资源局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区自然资源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区自然资源局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区自然资源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算32.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区自然资源局2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区国土综合整治（提质改造）项目工作经费
1、立项依据
《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区3个土地整治项目列为国土综合整治（提质改造）项目的批复》（麒区政复〔2019〕137号）。
2、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局
3、项目基本概况
麒麟区2020年区级投资土地整治项目共3个，分别为麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目。其中麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇法色、卡基村委会境内，建设规模5835.81亩，完成土地平整面积4964.71亩，提质改造面积3803.77亩，项目实施完成总投资5,374.02万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积2229亩、新增粮食产能200000公斤；麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇撒马依、法色村委会境内，建设规模2869.29亩，完成土地平整面积2642.30亩，提质改造面积1896.21亩。项目实施完成总投资2,612.88万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积1295亩、新增粮食产能130000斤；麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于越州镇薛旗和老吴村村委会境内，建设规模1794.55亩，完成土地平整面积1520.73亩，提质改造面积989.27亩。项目实施完成总投资1,854.92万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积686亩、新增粮食产能60000公斤。
4、项目实施内容
麒麟区2020年区级投资土地整治项目主要实施内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农村居民点整治工程，其中4个项目的实施内容分别如下：
麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积5192亩，倒虹吸管13条、总长8429.90m，干管2条、总长136.70m，支管4条、总长1805.00m，毛管1条、总长110.00m；斗渠6条、总长1717.00m，农渠100条、总长32955.00m；主干渠修复643.00m，改建农渠1条、总长67.00m，原有渠修复5条、总长1015.00m，支沟1条、总长1558.00m，斗沟3条，总长1338.00m，农沟16条、总长9134m，排水管1条、总长268.00m，100m3水池9座，农桥5座，涵洞237座，改建田间道13条、总长14989.00m，新建田间道16条、总长7804.00m，改建生产路5条，总长1646.00m；新建生产路19条，总长5585.00m，农田防护墙120.00m。
麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：土地平整面积2625亩，土方挖运135285.51 m³；完成石方挖运649.27 m³；完成表土剥离508444.01 m³；完成田埂修筑36018.94m³；地块降标高土方挖运9439.82m³；新增表土换填工程7720.04m³；改建斗渠1条，长167m；农渠45条，总长13029m，新建斗沟2条，长1103m；改建斗沟1条，长1039m；新建农沟16条，长6454m；农渠修复1条，长17m；完成DN200PE引水管2条，长128m，DN300PE引水管1条，长126m；修复DN90PE管1条，长1600m，修复DN250PE管1条，长250m；沉沙池3座；放水闸门1座；幸福渠引水闸5座；涵洞74座，盖板涵25座；田间道5条，总长3008m，生产路22条，总长9730m，下田盖板336道，浆砌砖拆除485.87m³，浆砌石拆除923.03m³；C15砼拆除518.67m³。
麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积1524亩，取水坝1座，100m³水池2座，50m³水池6座，新建泵站2座，改建泵站1座，干管4条、总长4310m，支管1条、总长389m，斗渠5条、总长1653m，农渠45条、总长9897m，斗沟1条、总长1910m，农沟8条、总长2428m，涵洞96座，输电线路901m。改建田间道5条、总长4577m，新建田间道1条、总长503m，改建生产路3条、总长1971m，新建生产路8条、总长3604m。
5、资金情况
麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目资金为区级资金，资金由区自然资源局分别向麒麟区土地储备中心借款4,100.00万元、向麒麟区土地开发投资有限责任公司借款3,000.00万元。
3个区级项目2022年新增沟渠、田坎、道路补助金额为66.10万元；预计2023、2024年新增沟渠、田坎、道路补助金额合计为172.60万元。经统计，2022年需支付土地管护费659.00万元，2023、2024年预计产生土地管护费合计为1,635.20万元。3个已入库的国土综合整治（提质改造）项目下欠工程款为1,673.08万元。
6、项目实施计划
3个区级投资土地整治项目于2019年动工建设，现已通过市级验收完成。已验收核查入库指标：水田规模3077.69亩，粮食产能247200公斤；剩余1200亩水田规模，待2023年6月全部种植水稻后进行核实认定和备案入库。
7、项目实施成效
3个项目是为适应耕地占补平衡管理的新形势新要求，全面落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”的耕地占补平衡任务，由区人民政府安排的2019年度区级投资实施的土地整治（提质改造）项目。通过土地综合整治，完善农田配套基础设施，改善农民生产生活条件，进一步提高耕地质量、产出率和耕地等级，为促进农民增收，推动农业生产的可持续发展和乡村振兴奠定坚实基础；项目实施后水土流失治理面积得到有效治理，新增粮食生产能力得到提高，人均年纯收入进一步增加，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区自然资源局2025年机关运行经费安排67.79万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区自然资源局资产总额2876.35万元（净值1840.71万元），其中，流动资产1676.00万元，固定资产1159.86万元、净值161.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.49万元、净值3.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1291.24万元，主要是货币资金增加27.39万元、固定资产净值减少36.52万元、无形资产净值减少5.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
曲靖市麒麟区自然资源局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
麒麟区国土综合整治（提质改造）项目工作经费
二、立项依据
《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区3个土地整治项目列为国土综合整治（提质改造）项目的批复》（麒区政复〔2019〕137号）。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区自然资源局
四、项目基本概况
麒麟区2020年区级投资土地整治项目共3个，分别为麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目。其中麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇法色、卡基村委会境内，建设规模5835.81亩，完成土地平整面积4964.71亩，提质改造面积3803.77亩，项目实施完成总投资5,374.02万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积2229亩、新增粮食产能200000斤；麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇撒马依、法色村委会境内，建设规模2869.29亩，完成土地平整面积2642.30亩，提质改造面积1896.21亩。项目实施完成总投资2,612.88万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积1295亩、新增粮食产能130000公斤；麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于越州镇薛旗和老吴村村委会境内，建设规模1794.55亩，完成土地平整面积1520.73亩，提质改造面积989.27亩。项目实施完成总投资1,854.92万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积686亩、新增粮食产能60000公斤。
五、项目实施内容
麒麟区2020年区级投资土地整治项目主要实施内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农村居民点整治工程，其中4个项目的实施内容分别如下：
麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积5192亩，倒虹吸管13条、总长8429.90m，干管2条、总长136.70m，支管4条、总长1805.00m，毛管1条、总长110.00m；斗渠6条、总长1717.00m，农渠100条、总长32955.00m；主干渠修复643.00m，改建农渠1条、总长67.00m，原有渠修复5条、总长1015.00m，支沟1条、总长1558.00m，斗沟3条，总长1338.00m，农沟16条、总长9134m，排水管1条、总长268.00m，100m³水池9座，农桥5座，涵洞237座，改建田间道13条、总长14989.00m，新建田间道16条、总长7804.00m，改建生产路5条，总长1646.00m；新建生产路19条，总长5585.00m，农田防护墙120.00m。
麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：土地平整面积2625亩，土方挖运135285.51 m³；完成石方挖运649.27 m³；完成表土剥离508444.01 m³；完成田埂修筑36018.94m³；地块降标高土方挖运9439.82m³；新增表土换填工程7720.04m³；改建斗渠1条，长167m；农渠45条，总长13029m，新建斗沟2条，长1103m；改建斗沟1条，长1039m；新建农沟16条，长6454m；农渠修复1条，长17m；完成DN200PE引水管2条，长128m，DN300PE引水管1条，长126m；修复DN90PE管1条，长1600m，修复DN250PE管1条，长250m；沉沙池3座；放水闸门1座；幸福渠引水闸5座；涵洞74座，盖板涵25座；田间道5条，总长3008m，生产路22条，总长9730m，下田盖板336道，浆砌砖拆除485.87m³，浆砌石拆除923.03m³；C15砼拆除518.67m³。
麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积1524亩，取水坝1座，100m³水池2座，50m³水池6座，新建泵站2座，改建泵站1座，干管4条、总长4310m，支管1条、总长389m，斗渠5条、总长1653m，农渠45条、总长9897m，斗沟1条、总长1910m，农沟8条、总长2428m，涵洞96座，输电线路901m。改建田间道5条、总长4577m，新建田间道1条、总长503m，改建生产路3条、总长1971m，新建生产路8条、总长3604m。
六、资金安排情况
麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目资金为区级资金，资金由区自然资源局分别向麒麟区土地储备中心借款4,100.00万元、向麒麟区土地开发投资有限责任公司借款3,000.00万元。
3个区级项目2022年新增沟渠、田坎、道路补助金额为66.10万元；预计2023、2024年新增沟渠、田坎、道路补助金额合计为172.60万元。经统计，2022年需支付土地管护费659.00万元，2023、2024年预计产生土地管护费合计为1,635.20万元。3个已入库的国土综合整治（提质改造）项目下欠工程款为1,673.08万元。
七、项目实施计划
3个区级投资土地整治项目于2019年动工建设，现已通过市级验收完成。已验收核查入库指标：水田规模3077.69亩，粮食产能247200公斤；剩余1200亩水田规模，待2023年6月全部种植水稻后进行核实认定和备案入库。
八、项目实施成效
3个项目是为适应耕地占补平衡管理的新形势新要求，全面落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”的耕地占补平衡任务，由区人民政府安排的2019年度区级投资实施的土地整治（提质改造）项目。通过土地综合整治，完善农田配套基础设施，改善农民生产生活条件，进一步提高耕地质量、产出率和耕地等级，为促进农民增收，推动农业生产的可持续发展和乡村振兴奠定坚实基础；项目实施后水土流失治理面积得到有效治理，新增粮食生产能力得到提高，人均年纯收入进一步增加，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。
曲靖市麒麟区自然资源局2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区自然资源局2025年部门预算表）
监督索引号53030211042600200111
