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曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。
2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育、幼儿教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。
4.负责教育督导工作，负责组织对全镇各类教育发展进行督导评查，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各学校办学条件。
6.负责各学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全镇青少年校外教育工作和少数民族教育工作。
7.主管全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。
8.负责全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
9.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
10.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全镇综合性体育运动会。
11.完成麒麟区教育体育局和东山镇党委、镇政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：德育室、教研室、教务处、总务处、财务室、信息中心及工会、少先队。
所属单位6个，分别是：
1.事业单位1个，曲靖市麒麟区东山镇中心学校。
2.曲靖市麒麟区东山镇中心学校下属公办学校16所，分别是曲靖市麒麟区东山镇示范小学、曲靖市麒麟区东山镇恩洪小学、曲靖市麒麟区东山镇新村小学、曲靖市麒麟区东山镇卡基小学、曲靖市麒麟区东山镇法色小学、曲靖市麒麟区东山镇撒玛依小学、曲靖市麒麟区东山镇长河小学、曲靖市麒麟区东山镇石头寨小学、曲靖市麒麟区东山镇撒基格小学、曲靖市麒麟区东山镇拖古小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学林必茂校点、曲靖市麒麟区东山镇水井小学、曲靖市麒麟区东山镇独木小学、曲靖市麒麟区东山镇云龙小学、曲靖市麒麟区东山镇中心幼儿园。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推动党建与教育教学深度融合，充分发挥群团组织的育人功能，压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。
2.提升教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学调研指导和教学质量监测，切实实现减负增效。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范民办幼儿园、培训学校与公立学校同步发展。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.推进各类教育科学发展。扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动太和小学义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。
5.激发教育发展活力。按照省区市统一部署，推进教师“区管校聘”改革。深化名园带民园，扩大对民办幼儿园普惠优质教育资源覆盖面。进一步规范校外培训机构，严格落实“双减”任务。
6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
7.加强教育经费管理，进一步补齐太和小学、东山镇中心幼儿园软硬件短板，推进学校现代化、教育信息化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制435人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制435人。在职实有435人，其中：财政全额保障435人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,783.78万元，其中：一般公共预算收入7,483.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,300.00万元。
与上年对比增加1,006.61万元，增长12.94%，主要原因分析积极争取街道及各级部门的支持，单位资金租金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,483.78万元，其中：本年收入7,483.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,483.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少293.39万元，下降3.77%，主要原因分析期间失去乐趣东山镇中心学校学前教育保教费暂时没有纳入预算管理。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,783.78万元。财政拨款安排支出7,483.78万元，其中：基本支出7,213.58万元，与上年对比减少30.84万元，下降0.43%，主要原因分析今年新招聘教师；项目支出1,570.20万元，与上年对比增加1,037.45万元，增长194.73%，主要原因分析特殊教育等纳入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出－普通教育－学前教育1.49万元，主要用于中心幼儿园资金等支出；
2050202教育支出－普通教育－小学教育6679.34万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费；
2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.38万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出125.32万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作等专项经费的支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休249.16万元，主要用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出750.17万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出16.75万元，主要用于在职教师死亡家属抚恤等支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15.02万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗307.81万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.08万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16.87万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金600.38万元，主要用于学校住房公积金等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资2,145.89万元（其中：基本支出2,145.89万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴513.20万元（其中：基本支出513.20万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资2,418.07万元（其中：基本支出2,418.07万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费750.17万元（其中：基本支出750.17万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费307.81万元（其中：基本支出307.81万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费21.08万元（其中：基本支出21.08万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费31.89万元（其中：基本支出31.89万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金600.38万元（其中：基本支出600.38万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出125.32万元（其中：基本支出125.32万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费32.36万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出30.71万元）；
30228商品和服务支出－工会经费50.60万元（其中：基本支出50.60万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费247.51万元（其中：基本支出 247.51万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助198.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出198.72万元）；
30308对个人和家庭的补助－助学金40.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.78万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出7,483.78万元，与上年对比减少293.39万元，下降3.77%，主要原因分析曲靖市麒麟区东山镇中心学校学前教育保教费暂时没有纳入预算管理。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区东山镇中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区东山镇中心学校无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区东山镇中心学校为事业单位，所以机关运行经费为0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇中心学校资产总额5,658.57万元（净值5,090.62万元），其中，流动资产936.54万元，固定资产6950.82万元、净值4722.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加00.00万元，其中固定资产增加00.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1.2025年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金；
2.2025年家庭经济困难学生生活补助区级补助资金；
3.2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费区级补助资金；
4.2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金。
二、立项依据
1.曲政办发〔2022〕45号，曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；
2.曲民〔2022〕87号，曲靖市民政局、曲靖市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区东山镇中心学校
四、项目基本概况
全面落实中央与地方和省以下教育事权和支出责任划分方案，贯彻党的教育方针，优先支持教育发展，坚持改革创新，坚持均衡优质发展，根据教育领域公共服务特点，建立市、县（区）权责清晰、区域均衡、标准合理、保障有力、绩效优先的教育领域财政事权和财政支出责任划分机制，加快区域教育高质量均衡发展。
提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养孤儿基本生活保障。
五、项目实施内容
1.公用经费保障。按照国家统一制定的义务教育阶段生均公用经费基准定额和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费标准执行，所需经费由中央财政与地方财政按照8:2比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任。
2.家庭经济困难学生生活补助。2019年中央明确自秋季学期开始将寄宿制学生生活补助调整为家庭经济困难学生生活补助，分别对家庭经济困难寄宿生、非寄宿生及人口较少民族学生实施生活补助，补助标准按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央财政与地方财政按照5:5比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7:3比例分担，曲靖市分担部分按市与县（区）3:7比例分担支出责任；人口较少民族学生生活补助按国家有关规定执行。
3.遗属补助。按照人社部门核定补助标准执行。
六、资金安排情况
1.2025年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金30.33万元；
2.2025年家庭经济困难学生生活补助区级补助资金39.29万元；
3.2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费区级补助资金0.38万元；
4.2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金16.75万元。
七、项目实施计划
1.城乡义务教育生均公用经费补助资金及义务教育阶段特别特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费补助资金用于学校校舍及教学设施设备维修维护费用及学校正常运转所需办公费用。
2.家庭经济困难学生生活补助资金用于补助学校家庭经济困难学生。
3.遗属补助资金用于补助已故退休职工遗属，提供生活保障。
八、项目实施成效
学校得到了教育高质量均衡发展。
曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区东山镇中心学校2025年部门预算表）
监督索引号53030218036202300111
