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曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照中共曲靖市委组织部等5部门关于调整公安交警管理体制的通知（曲组通〔2007〕59号）（2007年9月3日发文）文件精神将原曲靖市公安局交通警察支队直属一、二大队成建制移交曲靖市公安局麒麟分局管理，成立曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职能：
1.贯彻执行党和国家有关道路交通管理的法律法规、规章、政策，指导、监督全区道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
2.拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究制定预防和减少道路交通事故以及治理和整顿道路交通秩序的对策。
3.负责掌握全区公安交通管理工作情况，负责全区公安交警队伍建设，组织、实施全区公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全区公安交警队伍。
4.负责指导、监督预防和处理道路交通事故，侦破危害道路交通安全的案件。
5.负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
6.负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆和驾驶人的管理工作。
7.负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
8.负责特定人员以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
9.负责组织、指导道路交通管理科技工作。
10.协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
11.承办麒麟区人民政府、麒麟公安分局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、法治宣传中心、特勤中队、涉车犯罪侦查中队、科技设施中队、客运安全管理中队、寥廓交警中队、南宁交警中队、白石江交警中队、建宁交警中队、西城交警中队、东山交警中队、越州交警中队、三宝交警中队、沿江交警中队、珠街交警中队、茨营交警中队、车辆管理所。
本单位为一级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，曲靖市公安局麒麟分局交警大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省厅、市局和分局的总体部署，坚持“五个聚焦”，努力实现“两降两升三个不发生”目标，全力护航麒麟经济社会高质量发展。
一是聚焦忠诚警魂，打好队伍建设持久战。始终把政治建警置于队伍建设首要位置，认真落实“三会一课”“主题党日”等制度，深化应用“1+4”党员积分管理机制，搭建内部监督工作平台，精简高效做好机构改革，理顺内部管理工作机制，规范辅警队伍管理，强化正风肃纪，深化岗位练兵，选树先进典型，丰富警营文化，着力提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。
二是聚焦风险防范，打好隐患排治歼灭战。聚焦“人车路企”风险隐患，坚持定期分析、分类研判、动态排查、滚动清零，持续开展道路交通安全隐患专项整治，争取标准化治理率达100%、督办隐患治理率达100%、“两客一危”重点车“两率”达100%，坚持执法小分队、夜间勤务、周末勤务、错时勤务，用好防控点、执勤点、劝导站，牢牢守住路面防控主战场。
三是聚焦精细治理，打好排堵保畅攻坚战。持续落实“三同时”工作机制，完善交通管理基础设施，实施斑马线精细治理提升，深化医院、学校等区域交通组织，打造城市示范路1条、精品路口5个，狠抓勤务精细管理，加大勤务督考力度，布警调警更加精准，优化交通信号配时，强化施工交通组织，全力做好2025年水环境治理交通疏堵保畅。
四是聚焦治理能力，打好智慧赋能立体战。突出大数据赋能，积极与华为、百度合作，探索大模型、人工智能在智慧交通领域的应用，持续深化“情指行”一体化改革，全面提升指挥调度、预测预警、精准防控能力，加快推进新一轮智慧交通建设应用，强化公路交通安全防控体系建设应用，精准预警、拦截、查控重点车辆。
五是聚焦民生工程，打好为民服务主动战。坚持民意主导警务，开发社情民意监测平台，精准答疑解惑、排忧解难，加强“24小时公安自助便民服务站”应用，深化交管业务自助办、网上办，大力实施“车管+驾管”下乡，整合保险公司进驻，做大做强事故快处中心，实现“1分钟接警、5分钟定责、10分钟理赔”，让人民群众拥有更多获得感、满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有821人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助700人，财政专户资金、单位资金保障0人。全额保障人员超编61人，超编原因为2007年机构改革成建制由市下划到区等历史原因形成。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制34辆，实有车辆33辆，2024年报废1辆待更新。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财政总收入9,984.93万元，其中：一般公共预算收入9,984.93万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少274.54万元，下降2.68%，主要原因一是按项目支出要求将车辆购置及运维经费等公用经费调整为基本支出，因此项目支出预算较上年减少561.32万元，下降27.59%；二是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资、社保缴费逐年递增、车辆购置及运维经费增加、运转公用经费增加等基本支出预算较上年增加335.89万元，增长4.41%。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,984.93万元。其中，本年收入9,984.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,984.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少274.54万元，下降2.68%，主要原因分析一是项目支出预算较上年减少561.32万元，下降27.59%；二是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资、社保缴费逐年递增、车辆购置及运维经费增加、运转公用经费增加等基本支出预算较上年增加335.89万元，增长4.41%。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,984.93万元。财政拨款安排支出9,984.93万元，其中：基本支出7,955.86万元，与上年对比增加335.89万元，增长4.41%，主要原因分析是不是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资、社保缴费逐年递增、车辆购置及运维经费增加、运转公用经费增加；二是项目支出1,473.00万元，与上年对比减少561.32万元，下降27.59%，主要原因分析是按项目支出要求将车辆购置及运维经费等公用经费调整为基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全科目支出9,428.86万元。其中：
2040201公共安全支出－公安－行政运行7,393.86万元，主要用于民警和警务辅助人员供养支出；
2040202公共安全支出－公安－一般行政管理事务379.00万元，主要用于公安交通管理和日常公用运转支出。
2040220公共安全支出－公安－执法办案942.40万元，主要用于完成公安交通管理专项业务工作保障费用支出；
2040299公共安全支出－公安－其他公安支出713.60万元，主要用于公安交通管理部门完成特定工作任务费用支出。
社会保障和就业支出274.42万元。其中：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休48.51万元，主要用于退休人员生活补助费用等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出224.67万元，主要用于单位民警基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.25万元，主要用于死亡民警家属抚恤费用支出。
卫生健康支出101.15万元。其中：
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗90.05万元，主要用于行政单位民警医疗保险费用支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.17万元，主要用于单位在职和退休民警公务员医疗补助费用支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.93万元，主要用于单位在职和退休民警等其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出180.49万元。其中：
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金180.49万元，主要用于单位民警住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出7,617.49万元（其中：基本支出7,617.49万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出－基本工资572.54万元（其中：基本支出572.54万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴1,261.34万元（其中：基本支出1,261.34万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金47.71万元（其中：基本支出47.71万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费224.67万元（其中：基本支出224.67万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费90.05万元（其中：基本支出90.05万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金180.49万元（其中：基本支出180.49万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出5,229.59万元（其中：基本支出5,229.59万元，项目支出0.00万元）；
商品和服务支出1,859.01万元（其中：基本支出765.01万元，项目支出1,094.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费39.83万元（其中：基本支出39.83万元，项目支出0.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费17.00 万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出10.00万元）；
30205商品和服务支出一水费21.70万元（其中：基本支出21.70万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费101.43万元（其中：基本支出101.43万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费87.25万元（其中：基本支出52.25万元，项目支出35.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费87.84万元（其中：基本支出87.84万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费34.78万元（其中：基本支出34.78万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费446.50万元（其中：基本支出106.50万元，项目支出340.00万元）；
30214商品和服务支出－租赁费82.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出75.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费31.50万元（其中：基本支出31.50万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出－专用材料费156.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出156.50万元）；
30224商品和服务支出－服装购置费173.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出173.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费34.32万元（其中：基本支出34.32万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费239.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出239.60万元）；
30228商品和服务支出－工会经费16.84万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费113.00万元（其中：基本支出113.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用175.42万元（其中：基本支出110.52万元，项目支出64.90万元）。
对个人和家庭的补助40.65万元（其中：基本支出39.40万元，项目支出1.25万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费48.18万元（其中：基本支出48.18万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助1.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.25万元）；
资本性支出459.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出379.00万元）。
31002资本性支出－办公设备购置10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出5.00万元）；
31003资本性支出－专用设备购置324.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出324.00万元）；
31005资本性支出－基础设施建设55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）；
31013资本性支出－公务用车购置70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出9,984.93万元，与上年对比减少274.54万元，下降2.68%，主要原因分析一是项目支出预算较上年减少561.32万元，下降27.59%；二是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资、社保缴费逐年递增、车辆购置及运维经费增加、运转公用经费增加等基本支出预算较上年增加335.89万元，增长4.41%。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额409.74万元，其中：政府采购货物预算245.00万元、政府采购服务预算164.74万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183.00万元，较上年增加79.77万元，增长77.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为183.00万元，较上年增加79.77万元，增长77.27%。其中：公务用车购置费70.00万元，较上年增加70.00万元，增长100%；公务用车运行维护费113.00万元，较上年增加9.97万元，增长9.46%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为34辆。
增减变化的主要原因是预计更新执勤执法车辆6辆，公务用车购置费用和车辆破旧更新不及时运维费用增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目1个，即公安交通安全管理专项经费项目绩效目标，预算绩效目标如下：
为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，上级下达政法转移支付资金，麒麟区本级财力安排公安交通管理专项资金，进一步解决基层公安经费供需矛盾突出、部分基层公安机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题。专项经费是开展公安交通管理业务工作所必需的基本手段和条件，具体包括办案业务经费和办案装备经费。
根据《曲靖市人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（曲政发〔2013〕35号）及《曲靖市麒麟区人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（麒区政发〔2013〕32号）精神，2025年预算公安交通安全管理专项经费1,473.00万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映本部门全部收支状况的年度预算。
2.基本支出预算：是公安机关为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是公安机关为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年机关运行经费安排121.00万元，与上年对比减少4.00万元，下降3.20%，主要原因分析是公安机关的日常公用经费根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》（云财〔2009〕464号）文件精神按民警人数定额核拨，并进行了相应标准提标，2025年与2024年民警人数相比减少4人，部门机关运行经费主要用于内设部门日常管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队资产总额21,006.19万元（净值5,424.43万元），其中，流动资产28.82万元，固定资产12,399.11万元、净值2,394.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产436.05万元、净值95.70万元，其他资产（公共基础设施）8,142.21万元，净值2,905.42万元。与上年相比，本年资产总额减少24.41万元，其中固定资产减少26.39万元，流动资产减少58.22万元，其他资产（公共基础设施）增加60.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.77万元；报废报损资产32项，账面原值48.40万元，实现资产处置收入0.85万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
公安交通安全管理专项经费
二、立项依据
《曲靖市麒麟区人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（麒区政发〔2013〕32号）
《曲靖市人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（曲政发〔2013〕35号）
三、项目实施单位
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队
四、项目基本概况
根据《曲靖市人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（曲政发〔2013〕35号）及《曲靖市麒麟区人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（麒区政发〔2013〕32号）精神，每年预算安排公安交通安全管理专项经费2,000.00万元，用于正常开展公安交通管理特定业务工作。
五、项目实施内容
公安交通安全管理专项经费用于交通管理宣传支出、事故预防处理隐患治理等支出、车辆管理和驾驶证管理业务工本费支出、电子警察和监控设备更新维护支出和完善交通基础设施建设、维护等特定工作支出。
六、资金安排情况
该项目资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。
七、项目实施计划
该项目资金由单位年初进行预算项目申报，预算批复后申请拨付到部门使用，资金的使用情况接受财政等部门监督，并对项目绩效进行考核。
八、项目实施成效
该项目的实施，为公安交通管理部门对交通管理宣传、事故预防处理和隐患治理、车辆管理和驾驶证管理业务、电子警察和监控设备更新维护和完善交通基础设施建设、维护等特定工作的正常开展提供了强有力的保障支撑，有利于努力营造安全、有序、畅通的交通环境，全力护航麒麟经济社会高质量发展。
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算表
（附件：曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2025年部门预算表）
监督索引号53030218045100111
