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云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 承担园区安全生产、防灾减灾、应急管理、生态环境区容区貌等方面的公益性事务服务工作。
2.为园区企业安全生产、生态环境等方面提供技术支持、信息咨询、人才培训、紧急援助等服务。
3.指导、督促入园企业办理项目的环境影响评价、安全评价手续。
4.负责园区安全和环保应急预案体系的编制、修订工作，完善各类突发事件的应急处置机制。
5.组织开展各专项预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
6.负责园区安全生产、应急管理、生态环境等方面的信息化建设，并做好运行维护、日常管理工作。
7.负责越州化工园区发展规划的制定，做好安全生产、应急管理、生态环境的服务工作。
8.协助有关部门做好园区应急管理、安全生产、环境保护的督促指导工作。
9.在园区管委会统一领导指挥下，配合有关部门做好园区突发事件的应急响应、处置、救援等工作。
10.完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：化工产业技术服务科、安全生产科、生态环境保护科和应急科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 负责贯彻落实国家、省、市、区化工产业发展的相关规定和政策；负责园区化工技术服务体系建设，为化工企业提供相关技术服务；按照国家、省级化工园区建设和提升标准开展技术服务工作；负责组织编制化工园区各项规划和管理制度；参与园区化工项目的准入实施、提升改造、淘汰退出等服务工作。
2. 负责园区安全技术服务体系建设，为生产经营单位提供安全生产管理技术服务；指导、协助入园企业办理相关安全行政许可手续；负责组织实施园区安全生产方面的宣传教育、普及防范、技术培训等服务工作；负责做好园区工程建设、生产生活、道路交通等方面的安全服务工作；组织、指导社会组织、公众参与园区的安全生产联动。
3. 负责园区生态环境服务体系建设，为生产经营单位提供生态环境管理技术服务；指导、协助入园企业办理相关生态环境行政许可手续；负责做好生态环境保护方针政策和法律法规的宣传教育工作，组织开展环境保护方面的教育培训；负责做好园区市容环境、绿化美化、垃圾处理等事务性、辅助性工作；组织指导社会组织、公众参与园区的环境保护联动。
4.负责园区的应急值守值班工作；负责安全风险智能化管控平台的规划建设、运行维护、管理服务工作；负责应急管理的信息收集、统计分析工作；负责编制、修订园区各类专项应急预案；负责自然灾害综合监测工作，及时发布预警和灾情信息；负责拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，做好园区公共应急物资的日常管理工作；负责落实完善应急避难场所和设施建设，协助做好园区灾害救助服务工作；组织、指导社会组织、公众参与园区的应急联动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入156.29万元，其中：一般公共预算156.29万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加46.70万元，增长42.61%。主要原因分析：本年度较上年度新增4名在职事业人员，人员类、运转类预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入156.29万元，其中：本年收入156.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加46.70万元，增长42.61%，主要原因分析：本年度较上年度新增4名在职事业人员，人员类、运转类预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出156.29万元。财政拨款安排支出156.29万元，其中：基本支出156.29万元，与上年对比增加46.70万元，增长42.61%，主要原因分析：本年度较上年度新增4名在职事业人员，人员类。运转类预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为二级预算单位无项目申报。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险17.88万元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴纳；
2.2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业0.31万元，主要用于单位在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出；
3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.21万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；
4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.49万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出；
5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于单位在职人员的事业人员医疗补助缴费支出；
6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.44万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出；
7.2150550工业和信息产业－事业运行115.56万元，主要用于单位在职人员经费和公用经费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出151.86万元（其中：基本支出151.86万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：
30101工资福利支出－基本工资支出44.82万元（其中：基本支出44.82万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资支出62.81万元（其中：基本支出62.81万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出17.88万元（其中：基本支出17.88万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金支出14.44万元（其中：基本支出14.44万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：
30201商品和服务支出－办公费支出3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费支出1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出156.29万元。与上年对比增加46.70万元，增长42.61%，主要原因分析：本年度较上年度新增4名在职事业人员，人员类、运转类预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年预算无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年机关运行经费安排3.24万元，与上年对比增加1.08万元，增长50.00%，主要原因：本年度较上年度单位在职人员增加4人，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心资产总额10.65万元（净值10.65万元），其中，流动资产10.65万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、项目实施单位
无
三、项目基本概况
无
四、项目实施内容
无
五、资金安排情况
无
六、项目实施计划
无
七、项目实施成效
无
云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算表
（附件：云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2025年部门预算表）
监督索引号53030219101200100111
