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曲靖市麒麟区能源局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区能源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区能源局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区能源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区能源局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规科、石油天然气和新能源科、煤炭科、节能环保和科技装备科、电力科、安全生产监管科。

本单位为一级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市麒麟区煤矿安全服务中心

2.曲靖市麒麟区新村煤管所

3.曲靖市麒麟区高家村煤管所

（三）重点工作概述

1.加强党的组织建设，发挥战斗堡垒作用。一是加强党建引领作用，增强党组织的凝聚力。深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，今年以来利用职工例会、主题党日活动等形式开展集中学习47次；召开党组会18次，理论学习中心组集中学习8次，开展民主生活会、组织生活会各1次，召开主题党日活动32次，谈心谈话130余次，主要领导及党组成员讲党课12次。二是树牢纪法意识，筑牢廉洁防线。今年以来深入开展党纪学习教育党课13次，集中研讨学习、警示教育34次；召开党风廉政建设工作会议1次，研究制定《2024年党风廉政建设和反腐败工作意见》《纵深推进清廉机关建设2024年度工作任务清单》；全局9部门75人开展廉政风险排查2次，排查风险点251条，制定整改措施325条。

2.能源安全生产总体平稳。一是认真落实煤矿安全包保责任。局领导班子成员带队按“一矿一组”的原则派出6个驻矿监管组，共计30人，开展“保姆式”监管，做到真包真保。二是强化风险管控和监管执法检查。召开煤矿重大安全风险研判会议8次，督促煤矿企业自检自查96矿次，全区地方煤矿发生瓦斯超限报警5矿6起（分别是莲花冲岔沟超限2起，大山煤矿超限2起，巴家沟煤矿超限2起），对6个地方煤矿开展了年度监管执法计划专项检查、日常巡查检查及重点时段、重大会议活动期间检查112矿次，对煤炭洗选、新能源发电、充电桩、长输燃气管道运营企业开展执法检查310企次，查出隐患242条，整改率90%，未发现重大安全隐患。三是全面落实安全监管各项保安举措。常态化开展远程监管执法、打非治违，开展消防安全攻坚行动，开展煤矿领域地质灾害隐患排查整治，全面开展煤矿领域安全风险隐患大排查，认真整改“回头看”、安全“体检”“安全生产大排查”隐患问题，严格执行安全风险研判分析机制。四是深入开展煤矿安全生产治本攻坚三年行动。全面安排推进煤矿安全生产治本攻坚三年行动，组织专业精干人员对地方煤矿三年行动方案开展审查，要求煤矿结合实际明确攻坚目标，制定三年行动重点攻坚任务清单，进一步细化重点任务，制定年度、月度任务清单，定人、定岗、定责，项目化、清单化、具体化推进落实。五是认真组织安全培训和警示教育。各驻矿监管组组织煤矿管理人员开展“复盘事故案例”警示教育，全面剖析事故原因，举一反三，深刻汲取事故教训，建立班前会警示学习各类事故案例制度，时刻警钟提醒从业人员岗位风险意识。今年以来开展安全咨询日和宣讲活动1次，开展安全警示教育52场11006人次，共组织开展各类培（复）训2471人，进一步增强从业人员安全意识和安全治理能力。六是确保信访维稳平稳可控。接办信访件8件，其中欠薪件4件。接访14次29人。对重点信访对象程道康接待9次，有效维护群众合法权益和行业稳定。全区能源企业安全生产、社会稳定持续巩固。

3.能源生态文明更加深入。一是加强对已整改销号的环境问题跟踪督查，防止问题反弹。二是推进涉煤行业生态环境突出问题专项整治、煤矸石专项整治。制定了煤矸石管理利用三年行动实施方案、煤炭储存场所煤尘污染防治实施方案，并组织实施。编制了煤矸石综合利用及生态化治理产业发展规划，待政府批复。三是持续巩固提高矿井水和煤矸石的综合利用。按照煤矸石制砖利用一批、煤矸石制发电利用一批、煤矿地面建设利用一批、利用废弃露天矿山生态修复等项目对接利用一批、积极探索资源化利用一批原则，开展综合利用。

4.能源经济继续发挥压舱石作用。一是全区原煤开采和洗选产值211,100万元。其中生产原煤1,650,000吨，产值127,300万元；煤炭洗选产值83,800万元。受大山煤矿、龙潭田煤矿证照手续办理困难，下游洗选、钢铁、焦化需求减弱双重影响，产值、产量大幅下滑。预计全年完成原煤开采和洗选产值233,000万元；其中生产原煤1,900,000吨，产值140,000万元；洗选产值93,000万元。二是累计用电量16.52亿千瓦时，全区风力、光伏总发电量13.55亿千瓦时，产值41,900万元。三是全区在库能源项目6个。固定资产投资完成8,808万元，受矿区规划修编进展缓慢、煤矿项目用地保障及用地手续办理困难、重大项目用气用电保障困难、新能源项目用地选址难等政策不可控因素影响，导致能源项目谋划、落地困难，在库项目少，无法支撑固定资产投资，故与去年同期的投资86,400万元，相比减少89.81％。预计全年完成固定资产投资10,000万元。四是目前全区供应电煤319,100吨，其中中长协合同内累计供应电煤294,600吨，完成率54%。

5.持续推动高质量发展。一是持续推进煤矿升级改造。众豪岔沟煤矿600,000吨/年升级改造项目已完成产能置换，项目核准，采矿许可证变更，储量核实报告评审及备案，开发利用方案修编，取得用地预审与选址意见书，正在办理土地征转。龙潭田煤矿1,200,000吨/年升级改造项目已完成产能置换、与狮子山煤矿签订整合协议，已完成储量核实报告编制，待评审。二是持续推动“310”工程暨煤矿技术改造项目建设。严格按照“曲能源煤炭〔2023〕28号”和“曲能源煤炭〔2022〕123号”文件政策，完成了众豪岔沟煤矿二号专用回风井、专用排水井技术改造项目验收，出具了众豪岔沟煤矿生产系统优化提升工程（新增副斜井技术改造项目）初步方案论证的意见；出具了莲花冲岔沟煤矿井筒功能优化技术改造项目初步方案论证的意见、方案设计审查意见、开工批复及开工通知；莲花冲岔沟煤矿辅助系统自动化升级智能化项目已完成充灯设备及出入井系统升级改造，正在对新建水仓设备进行选型。三是持续推进煤炭整治重组历史积弊问题化解。煤矿整治清单调整政策未出台前，按照“云自然资函〔2024〕169号”文件要求，区能源局牵头组织大山与鑫顺煤矿整合谈判2次。煤矿整治清单调整政策未出台前后，根据“云政办发〔2023〕46号、云能源委发〔2024〕5号、曲能委办〔2024〕15号”文件和有关会议精神，区能源局集中召集小凹子煤矿、大山煤矿、鑫顺煤矿法人（实际控制人）及煤矿业务人员对文件进行了全面传达，先后对单列矿井（小凹子煤矿）和2020年两清单确定的整合重组类矿井（大山与鑫顺煤矿、恩洪与以劳养武煤矿）向区人民政府、市能源局上报了2次整治清单调整请示（小凹子煤矿由申报露天调整为井工，大山与鑫顺煤矿由申报单独保留调整为整合，增加恩洪与以老养武煤矿由整合调整为单独保留），待上级审查批复。

6.不断深化新能源产业发展。一是电网情况。麒麟区高压配电网现有220kV变电站3座，主变6台，总容量为1,080MVA；110kV变电站14座，主变27台，总容量为1,239MVA；35kV变电站7座，主变13台，总容量为104.8MVA。中压配电网现有10kV公用线路253回，线路长度总计4,459.293km，其中电缆2,396.043km，架空线2,063.25km。二是新能源发电规模情况。全区有风力发电场6个、光伏发电场5个、瓦斯发电站4个、水电站1个，新能源发电总装机量1,046,150千瓦。三是重大项目天然气电力保障情况。500KV越州变项目已经获得国家能源局纳规批复，云南电网公司正在开展可研设计。四是新能源项目谋划情况。2024年1月4日区政府向市政府上报了在全市统筹信义集团配套新能源缺口指标的请示，并在市能源局的大力支持下开展了新能源资源排查。五是屋顶光伏项目情况。中核汇能屋顶试点项目组件安装完成61.264MW，累计安装屋顶面积约472,000平方米，已并网44.42MW，已安装完成未并网16.844MW，目前正在积极推进并网工作。六是充电基础设施建设情况。目前全区充电基础设施运营企业70家，充电站点106个，累计建成充电桩共计1,229个（直流桩825个，1,366把枪，总功率89,093千瓦；交流桩404个，431把枪，总功率3,094千瓦）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,317.01万元，其中：一般公共预算收入1,237.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。

与上年对比减少63.34万元，下降4.59%，主要原因分析2025年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算、纳入本年预算工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,237.01万元，其中：本年收入1,237.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,237.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少143.34万元，下降10.38%，主要原因分析2025年部门财务总收入预算中减少了预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,317.01万元。财政拨款安排支出1,237.01万元，其中：基本支出1,229.73万元，与上年对比减少63.52万元，下降4.91%，主要原因分析2025年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算、纳入本年预算工作经费减少；项目支出7.28万元，与上年对比减少79.82万元，下降91.64%，主要原因分析2025年能源局工作经费纳入基本支出预算，项目减少，项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休97.43万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出121.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤7.28万元，主要用于财政部门安排的病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.93万元，主要用于财政部门安排的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗7.88万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本行政人员医疗保险缴费经费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41.25万元，主要用于财政部门安排的事业人员基本医疗保险缴费经费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.37万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出经费。

2150101资源勘探工业信息等支出－资源勘探开发－行政运行806.91万元，主要用于行政单位的基本支出；

2150199资源勘探工业信息等支出－资源勘探开发－其他资源勘探业支出50.00万元，主要用于其他用于资源勘探业方面的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金97.27万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资327.15万元（其中：基本支出327.15万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴97.40万元（其中：基本支出97.40万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资337.76万元（其中：基本支出337.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费121.00万元（其中：基本支出121.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费49.13万元（其中：基本支出49.13万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金97.27万元（其中：基本支出97.27万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出一水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费19.15万元（其中：基本支出19.15万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费19.30万元（其中：基本支出19.30万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费96.75万元（其中：基本支出96.75万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助7.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.28万元）；

31002资本性支出－办公设备购置0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；

31003资本性支出－专用设施购置2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1237.01万元，与上年对比，减少143.34万元，下降10.38%，主要原因分析2025年部门财务总收入预算中减少了预算项目。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区能源局2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区能源局2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区能源局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区能源局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区能源局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区能源局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区能源局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区能源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额30.22万元，其中：政府采购货物预算4.12万元、政府采购服务预算26.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区能源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年增加2.65万元，增长88.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区能源局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区能源局2025年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.95万元，下降79.17%，国内公务接待批次为3次，共计接待31人次。

主要原因分析是严格执行国家相关政策，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区能源局2025年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年增加3.60万元，增长200.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年增加3.60万元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析是2025年度安排了3辆公务用车运行维护费，2024年只安排了1辆公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区能源局2025年无重点项目。

曲靖市麒麟区能源局2025年财政项目共计1个，机关事业单位职工遗属生活补助资金7.28万元。已编制项目绩效目标，详见表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区能源局2025年机关运行经费安排87.86万元，与上年对比减少34.75万元，下降28.34%，主要原因分析在职人员减少3人、人员经费减少，相关办公经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区能源局资产总额8,326.62万元（净值6,799.58万元），其中，流动资产5,029.54万元，固定资产2,619.56万元、净值1,198.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产231.20万元、净值125.42万元，其他资产446.32万元。与上年相比，本年资产总额减少567.16万元，主要是流动资产减少1.95万元，非流动资产减少565.21万元（其中固定资产减少375.71万元、无形资产减少138.97万元、长期待摊费用减少50.53万元）。处置房屋建筑物2658平方米，账面原值355.25万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产62项，账面原值30.63万元，实现资产处置收入0.23万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区能源局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区能源局2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区能源局2025年部门预算表）

监督索引号53030219048300111