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云南麒麟产业园区管理委员会（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家有关部门和省、市、区对发展园区经济的有关决定。根据有关授权或委托，依法对园区规划建设、土地开发管理、基础设施建设、产业布局等方面的行使行政管理权限。

2.组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定园区招商引资、投融资政策和企业扶持政策并指导实施。

3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。承担园区企业服务职责，指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、报批工作。

4.协助有关部门做好园区内土地收储和一期开发，负责园区配套基础设施项目的组织实施和功能开发建设，负责园区内投资项目的立项审批和投资服务，负责园区内实施的各类建设项目的监督管理。

5.承担园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等工作。

6.负责园区招商引资、产业发展、投资促进等工作；负责园区财政管理，统筹安排财政专项资金，加强园区发展基金的管理和使用。

7.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

8.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

9.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：经济发展科、安全环保科、招商服务科、规划建设科、效能检查科、党政办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.云南麒麟产业园区投资与项目服务中心

2. 云南麒麟产业园区安全与环保管理服务中心

3. 云南麒麟产业园区管理服务中心

（三）重点工作概述

为全力推动园区高质量发展重点工作如下：

1.负责研究拟定园区中长期经济社会发展规划、战略目标、产业规划、科技发展计划及年度计划，并负责组织实施；负责园区产业规划编制，负责产业发展政策、产业结构调整、技术改造与推广规划的实施和监管；负责园区经济运行调度，主体经济指标统计分析，园区项目立项、备案等工作；负责谋划和建立产业项目库，组织申报有关项目并加强对财政投资项目实施的监督管理；负责园区市场服务平台建设，协调金融服务，培育重点企业，引导企业上市；负责园区统计数据库的建设和管理，统计年报、季报、月报和经济运行分析，提出调控的措施及建议；负责开展固定资产投资项目入库入统筹统计工作；协助做好上级对园区的专项普查和抽查工作；负责园区统计业务培训，指导各片区做好统计工作；

2. 贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。负责园区总体规划和各片区控制性详细规划、修建性详细规划的编制工作；负责园区规划范围内的土地测绘管理工作，建立已收储、未收储、已开发、未开发土地面积动态管理图；负责入园企业项目建设用地的选 址、规划、报批等工作；负责园区公共基础设施建设项目规划、论证、督查和组织验收等工作；负责协助有关镇（街道）做好 园区土地征用、拆迁安置等工作；

3. 负责招商引资、投资促进、对外经济技术合作工作；负责宣传和贯彻园区招商引资政策，协调有关部门落实招商引资优惠政策、奖励政策；制定并实施园区招商引资工作计划，项目信息收集整理，项目谋划包装，建立招商引资项目库；负责招商项目、转型升级项目、技术改造项目等各类项目的考察、论证，入园企业（项目）的初审工作；负责组织招商项目框架协议、项目入园协议签订；为投资者提供政策、环境等信息咨询服务；负责园区进出口贸易、利用外资、电子商务等工作；

4. 贯彻执行国家有关安全生产、生态环境的方针政策和法律法规，健全完善园区综合应急、安全生产、生态环境治理体系；对园区内生产经营单位安全生产、生态环境状况进行监督检查，督促企业执行安全生产、生态环境法律法规及其他有关规定；配合、协助人民政府有关部门或按照授权依法履行安全生产、生态环境监督管理职责；制定园区综合应急预案，定期开展综合应急演练；编制园区生态环境长远规划和年度计划，组织对园区规划进行环境影响评价和跟踪评价，规划、建设和管理园区生态环境基础设施，指导园区企业开展安全生产和生态环境宣传教育培训工作；负责推动园区循环经济发展和节能减排任务落实；负责越州化工园区安全生产、应急管理、生态环境的监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入590.38万元，其中：一般公共预算590.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加27.42 万元，增长4.87%，主要原因分析：本年度较上年度单位在职行政人员新增1名，根据麒区办会纪〔2024〕4号文件精神，本单位新招聘9名公益性岗位人员和4名劳务派遣人员，以及从其他单位借调一辆公车使用等原因增加了本年度预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入590.38万元，其中：本年收入590.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27.42 万元，增长4.87%，主要原因分析：本年度较上年度单位在职行政人员新增1名，根据麒区办会纪〔2024〕4号文件精神，本单位新招聘9名公益性岗位人员和4名劳务派遣人员，以及从其他单位借调一辆公车使用等原因增加了本年度预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出590.38万元。财政拨款安排支出590.38万元，其中：基本支出581.28万元，与上年对比增加168.32万元，增长40.76%，主要原因分析：本年度较上年度单位在职行政人员新增1名，根据麒区办会纪〔2024〕4号文件精神，本单位新招聘9名公益性岗位人员和4名劳务派遣人员，以及从其他单位借调一辆公车使用等原因增加了本年度预算收入；项目支出9.10万元，与上年对比减少140.9万元，下降93.93%，主要原因分析本年度项目预算资金调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险23.19万元，主要用于在职行政人员单位基本养老保险缴纳；

2.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.22万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费支出；

3.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.63万元，主要用于单位在职行政人员的公务员医疗补助缴费支出；

4.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于单位在职行政人员的事业人员医疗补助缴费支出。

5.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.33万元，主要用于单位在职行政人员的住房公积金缴费支出。

6.2150501工业和信息产业－行政运行168.51万元，主要用于在职行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

7.2150502工业和信息产业一般行政管理事务146.00万元，主要用于园区办公费、差旅费、招商接待费、园区总规、规划环评等园区发展建设经费支出。

8.2150550工业和信息产业－事业运行224.00万元，主要用于园区自收自支、公益性岗位、劳务派遣人员和消防人员补助等其他人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出199.78万元（其中：基本支出199.78万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101工资福利支出－基本工资支出61.43万元（其中：基本支出61.43万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出81.36万元（其中：基本支出81.36万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金支出5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出23.19万元（其中：基本支出23.19万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金支出18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出381.50万元（其中：基本支出381.50万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201商品和服务支出－办公费支出110.04万元（其中：基本支出110.04万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费支出224.00万元（其中：基本支出224.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费支出1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用支出15.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出0.00万元）。

3. 资本性支出9.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.10万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30102资本性支出－办公设备购置支出9.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.10万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出590.38万元。与上年对比增加27.42 万元，增长4.87%，主要原因分析：本年度较上年度单位在职行政人员新增1名，根据麒区办会纪〔2024〕4号文件精神，本单位新招聘9名公益性岗位人员和4名劳务派遣人员，以及从其他单位借调一辆公车使用等原因增加了本年度预算收入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，云南麒麟产业园区管理委员会（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22.68万元，其中：政府采购货物预算9.10万元、政府采购服务预算13.58万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，较上年减少21.60万元，下降58.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年公务接待费预算为10.00万元，与上年对比减少17.00万元，下降62.96%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，履行党政机关过“紧日子”厉行节约，反对浪费的方针，调减2025年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，与上年对比减少4.60万元，下降46.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，与上年对比减少4.60万元，下降46.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：单位认真贯彻落实中央八项规定，履行党政机关过“紧日子”厉行节约，反对浪费的方针，调减2025年公务用车购置及运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南麒麟产业园区管理委员会2025年预算无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南麒麟产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排379.98万元，与上年对比增加214.95万元，增长130.25%，主要原因分析：根据麒区办会纪〔2024〕4号文件精神，本单位新招聘9名公益性岗位人员和4名劳务派遣人员，2025年预算时经济科目调整把“30199工资福利支出－其他工资福利支出”调整为“30227商品和服务支出－委托业务费支出”，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南麒麟产业园区管理委员会（本级）资产总额1685.21万元（净值1520.76万元），其中，流动资产379.13万元，固定资产1227.92万元、净值1064.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.20万元、净值0.94万元，其他资产75.96万元。与上年相比，本年资产总额增加1505.67万元，固定资产增加1107.76万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资金0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年部门预算表

（附件：云南麒麟产业园区管理委员会（本级）2025年部门预算表）

监督索引号53030219101200300111