监督索引号53030219101200200000
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心
2025年预算公开目录
第一部分 云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责、
1. 负责园区项目投资落地过程中的服务保障工作，配合做好投资方对投资协议和建设计划的履行、执行情况监督检查。
2. 负责园区项目推进服务工作，协调基础设施项目建设有关手续办理及管理维护工作。
3. 负责园区产业项目建设协调工作，指导水、电、路、气等基础设施项目的建设推进。
4.负责指导和规范园区内基础设施项目有关招投标、合同签订、投资控制、结算、审计、资金计划及使用等方面的管理及绩效评价工作。
5.负责贯彻执行国家、省、市、区创新创业的相关政策。
6.协助企业办理与企业设立、项目投资、生产经营等有关的各项行政审批手续；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行、执行情况。
7.配合做好园区优惠、奖励、扶持等政策的宣传与落实。
8.配合做好新入园及已入园企业转型升级、技术改造等各类项目办理投资立项、生产经营等有关行政审批手续。
9.配合有关单位部门做好园区众创空间、科技企业孵化器、加速器等创新创业载体建设和发展工作。
10.配合建立有色金属及新材料、绿色硅光伏产业、化工产业、先进装备制造业、钢材深加工产业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台。
11.配合做好园区内企业的科研、创新产品开发；配合有关部门做好高新技术产品和企业的申报审核工作；参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。
12、完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：投资服务科、项目服务科、创新创业服务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、负责园区项目投资落地过程中的服务保障工作，协助企业办理与企业设立、项目投资、生产经营等有关的各项行政审批手续；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行、执行情况；配合做好园区优惠、奖励、扶持等政策的宣传与落实；配合做好新入园及已入园企业转型升级、技术改造等各类项目办理投资立项、生产经营等有关行政审批手续。
2.负责园区项目推进服务工作，协调基础设施项目建设有关手续办理及管理维护工作；负责园区产业项目建设协调工作，指导水、电、路、气等基础设施项目的建设推进；负责指导和规范园区内基础设施项目有关招投标、合同签订、投资控制、结算、审计、资金计划及使用等方面的管理及绩效评价工作。
3.负责贯彻执行国家、省、市、区创新创业的相关政策；配合有关单位部门做好园区众创空间、科技企业孵化器、加速器等创新创业载体建设和发展工作；配合建立有色金属及新材料、绿色硅光伏产业、新化工产业、先进装备制造业、钢材深加工产业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台；配合做好园区内企业的科研、创新产品开发；配合有关部门做好高新技术产品和企业的申报审核工作；参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入149.18万元，其中：一般公共预算149.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少20.94万元，下降12.31%，主要原因分析：本年度较上年度园区服务企业经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入149.18万元，其中：本年收入149.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少20.94万元，下降12.31%，主要原因分析：本年度较上年度单位园区服务企业经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出149.18万元。财政拨款安排支出149.18万元，其中：基本支出149.18万元，与上年对比减少20.94万元，下降12.31%，主要原因分析：本年度较上年度单位园区服务企业经费预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少50.00万元，下降100.00%，主要原因分析：本年度无项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险13.62万元，主要用于单位在职人员单位基本养老保险缴纳；
2.2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业0.24万元，主要用于单位在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。
3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5.51万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；
4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.38万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出；
5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于单位在职人员的事业人员医疗补助缴费支出；
6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.99万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出；
7.2150502工业和信息产业－一般行政管理事务30.00万元，主要用于园区总规、规划环评、应用指南、应急预案等区域评估专项工作编制经费支出；
8.2150550工业和信息产业－事业运行88.13万元，主要用于单位在职人员经费和公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出115.84万元（其中：基本支出115.84万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：
30101工资福利支出－基本工资支出34.89万元（其中：基本支出34.89万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴支出2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资支出47.14万元（其中：基本支出47.14万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出13.62万元（其中：基本支出13.62万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金支出10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出33.33万元（其中：基本支出33.33万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：
30201商品和服务支出－办公费支出23.43万元（其中：基本支出23.43万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出149.18万元，与上年对比减少20.94万元，下降12.31%，主要原因分析：本年度较上年度单位园区服务企业经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，云南麒麟产业园区投资与项目服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年预算无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年机关运行经费安排32.43万元，与上年对比减少17.57万元，下降35.14%，主要原因分析：本年度较上年度单位园区服务企业办公经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南麒麟产业园区投资与项目服务中心资产总额15.69万元（净值15.69万元），其中，流动资产15.69万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.94万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算表
（附件：云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2025年部门预算表）
监督索引号53030219101200200111
