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曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年
预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。
3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理， 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。
4、按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。
5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。
9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学有6个内设机构，包括政教处、教务处、总务处、办公室、教研室、财务室。
本单位为财政预算二级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。
2.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
3.推进各类教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动初中义务教育规范特色发展。
4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
二、预算单位基本情况
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。沿江街道第二中学在校学生941人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,757.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1,757.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少44.66万元，下降2.48%，主要原因是在职人数较上年减少4人，工资及福利支出减少；在校学生人数减少，学生营养改善计划补助及困难学生生活补助资金减少；职业年金缴费未列入单位预算，由上级部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,757.55万元，其中：本年收入1,757.55万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,757.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少44.66万元，下降2.48%，主要原因是在职人数较上年减少4人，工资及福利支出减少；在校学生人数减少，学生营养改善计划补助及困难学生生活补助资金减少；职业年金缴费未列入单位预算，由上级部门预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,757.55万元。财政拨款安排支出1,757.55万元，其中：基本支出1，725.14万元，与上年对比，减少77.07万元，下降4.28%，主要原因在职教职工人数减少，工资福利支出减少及公用经费支出减少；项目支出32.41万元，与上年对比，减少5.03万元，下降13.43%，主要原因在校学生人数减少，城乡义务教育公用经费减少，学生营养改善计划补助增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出－普通教育－初中教育安排的支出1284.34万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、困难学生生活补助资金等支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出16.80万元，主要用于学校安保工勤人员工资等专项经费的支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休29万元，主要用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出186.74万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤支出－死亡抚恤支出0.86万元，主要用于死亡教职工家属生活补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.24万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗78.19万元，主要用于学校职工参加城镇职工医疗保险单位缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.36万元，主要用于职工参加城镇职工医疗保险公务员医疗补助经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.28万元，主要用于退休职工参加城镇职工医疗保险补助经费的支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金147.75万元，主要用于学校职工缴纳住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资605.38万元（其中：基本支出605.38万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴88.47万元（其中：基本支出88.47万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资546.09万元（其中：基本支出546.09万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费186.74万元（其中：基本支出186.74万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费78.19万元（其中：基本支出78.19万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金147.75万元（其中：基本支出147.75万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费5.02万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出4.82万元）；
30228商品和服务支出－工会经费12.85万元（其中：基本支出12.85万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助0.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.86万元）；
30308对个人和家庭的补助－助学金26.73万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.73万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,757.55万元，与上年对比，减少77.07万元，下降4.20%，主要原因为在职人数较上年减少4人，工资及福利预算支出减少；在校学生人数减少对学生营养改善计划补助及困难学生生活补助资金预算支出减少；职业年金缴费未列入单位预算支出，由上级部门预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年曲靖市麒麟区沿江街道第二中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年曲靖市麒麟区沿江街道第二中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年一般公共预算财政拨款 “三公”经费合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年一般公共预算财政拨款公务接待费为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政部门的监督下，以法定的方式、方法或程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。
5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学属农村义务教育初级中学，不存在机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道第二中学资产总额1,309.21万元（净值743.30万元），其中，流动资产179.01万元，固定资产1,099.36万元（净值554.61万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.84万元（净值9.68万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产增加49.55万元，主要是固定资产增加1.3万元；无形资产无变化；流动资产增加48.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年
预算财政项目文本
一、项目名称
1、 初中义务教育民生类城乡义务教育公用经费补助资金。
2、 初中义务教育民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金。
3、 初中义务教育民生类特殊学校教育补助资金。
4、机关事业单位职工遗属生活补助资金
二、立项依据
1、曲财教〔2021〕48号文件。
2、麒办发〔2020〕25号文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学
四、 项目基本概况
1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校初中学生人数每人0.094万元的标准补助。
2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天0.0005万元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按寄宿生每年0.15万元，非寄宿生每年0.075万元标准进行补助。
3、民生类特殊学校教育补助资金按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人0.60万元的标准补助。
4、民生类机关事业单位职工遗属生活补助按标准审批执行。
五、项目实施内容
初中义务教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金； 民生类机关事业单位职工遗属生活补助资金。
六、资金安排情况
按年度安排。
七、项目实施计划
按年初预算，按年度预算安排落实计划。
八、项目实施成效
保证初中义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时救助。通过实施农村义务教育学校学生营养改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。通过实施职工遗属生活补助，保证死亡职工家属生活困难有所改善。
曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2025年部门预算表
监督索引号53030218036203800111
