监督索引号53030218036205300000
曲靖市麒麟区南苑小学2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育工作的决定，拟订全校教育改革与发展的规划和政策，并组织实施。
2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平的工作。
3.负责全校各类教育工作的统筹规划和协调管理，全面实施素质教育。
4.负责组织全校基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本校教育经费的统筹管理，根据上级部门相关政策的规定，合理使用经费，改善学校办学条件。
6.负责学校学生的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术等工作。开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。
7.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训。加强教师师德师风建设，提高教师教育教学水平。
8.负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。
9.做好教学常规管理工作，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。
10.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。
11.负责全校党建、党风廉政建设工作，负责全校的信访、审计和校风建设工作。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置工作。
12.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作。
13.完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区南苑小学共设置9个内设机构，包括：总务处、教研室、教导处、德育室、办公室、大队部、统战工作室、校长室、副校长室。
曲靖市麒麟区南苑小学为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓党建工作，认真落实党组织领导的校长负责制。
2.抓牢安全工作。始终坚持“安全绝无小事，责任重于泰山”的思想，落实安全责任制，加强防恐防暴工作，重视常规管理、过程管理、细节管理，严防安全事故发生，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。
3.抓教育教学工作。一是制定学校教学计划，加强学科建设，提升学校整体教学水平；二是学习新课程标准，重视教师培训和能力提升，加大课堂改革力度；三是树立“学生为主体”的活动课堂理念，提高育人质量；四是认真落实“双减”和“五项管理”工作。
4.落实立德树人根本任务，“扣好人生第一粒扣子”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
5.活动出生气，不断增强创造力。培养师生兴趣爱好，激发求知欲和创造力。充分利用支部主题党日活动、专题党课、党员兴趣社团、开学第一课、主题班会、主题队会、德育课、“新时代好少年”评比、校园内的典型事迹、读书节、运动会、经典诵读等活动，最大限度调动活力，激发创造力。
6.家校联动，共育英才。利用家长开放周、家长学校，家长培训等活动，共同促进学生品德、心理健康、兴趣爱好、学业提升等多方面发展。
7.形成办学特色。结合学校实际，不断挖掘党建、艺术教育、科技体育、校本教研、家校教育、课后服务等工作的潜力，形成学校办学亮点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,665.95万元，其中：一般公共预算收入1,301.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入364.00万元。
与上年对比增加297.96万元，增长21.78%，主要原因是2025年课后延时服务费计入其他收入，预算金额为364.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,665.95万元，其中：一般公共预算收入1,301.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入364.00万元。
与上年对比增加297.96万元，增长21.78%，主要原因是2025年课后延时服务费计入其他收入，预算金额为364.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,669.95万元。财政拨款安排支出1,301.95万元，其中：基本支出1,295.24万元，与上年对比减少22.74万元，下降1.73%，主要原因分析：教育投入减少；项目支出6.71万元，与上年对比减少43.30万元，下降86.58%，主要原因分析：2025年麒麟区直属义务教育学校不再列入农村义务教育学生营养改善计划实施范围。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202教育支出－普通教育－小学教育823.01万元，主要用于在职人员经费及公用经费等支出；
2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.05万元，主要用于特殊教育公用经费支出；
2050999教育支出-教育费附加安排支出－其他教育费附加安排支出184.95万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出128.88万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗52.57万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.60万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金103.49万元，主要用于学校住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资360.37万元（其中：基本支出360.37万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资422.10万元（其中：基本支出422.10万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费128.88万元（其中：基本支出128.88万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费52.57万元（其中：基本支出52.57万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金103.49万元（其中：基本支出103.49万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出184.95万元（其中：基本支出184.95万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费6.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.38万元）；
30228商品和服务支出－工会经费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）；
30308对个人和家庭的补助－助学金0.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.33万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,665.95万元，与上年对比增加297.96万元，增长21.78%，主要原因是2025年课后延时服务费计入其他收入，预算金额为364.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区南苑小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区南苑小学2025年无与省配套事项。
（三）与市场配套事项
曲靖市麒麟区南苑小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区南苑小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区南苑小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区南苑小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区南苑小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区南苑小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区南苑小学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区南苑小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区南苑小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障本单位机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.经营支出：事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区南苑小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区南苑小学属非参公管理事业单位，无机关运行经费，所以机关运行经费为0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区南苑小学资产总额1157.68万元（净值 682.36万元），其中，流动资产95.33万元，固定资产1062.35万元、净值682.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加27.88万元，其中流动资产增加27.88万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区南苑小学2025年部门预算表）
监督索引号53030218036205300111
