监督索引号53030211032601500000
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农机化发展规划；组织编制农机示范项目的规划，协助农业农村局对农机资金的安排和农机建设项目的管理；研究拟订农机产业发展规划、措施，协调农机产业结构的合理调整、农机资源的优化配置和农机技术质量改善；研究提出深化农机技术推广体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担工作。负责农业机械管理服务的规范化管理，执行国家和地方农机技术标准和实施细则；负责农业机械管理服务信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业机械管理发展情况的宣传报道工作。负责农机技术科研、教育及推广，实施科教兴国战略；负责组织重大农机科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农机教育与职业技能培训工作，负责农机专业技术初、中、高级职称的组织申报工作。指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年设置0个内设机构。
单位属曲靖市麒麟区农业农村局二级事业单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
麒麟区整合优势资源，提升机械作业环境，改善农业机械化作业条件，补齐生产薄弱环节机械化作业短板，促进装备优化升级，拓展深化服务范围。加大报废更新政策的实施力度，开展丘陵山区新机具、新技术配套试验，注重机械化生产薄弱环节的研究，探索智能化、数字化生产管理模式，建立信息化服务平台，覆盖丘陵山区全程机械化示范面积进一步巩固提升，聚焦耕、种、管、收等六大生产环节机械化的科学配置和集成配套运用，经济效益、社会效益、生态效益显著提高，加快推进主要农作物全程机械化可持续发展，全国主要农作物全程机械化示范区成果巩固提升，实现农业增产、农民增收目标。
1、机械化集成技术推广运用效果明显
全区涵盖水稻、玉米、马铃薯的全程机械化示范面积进一步扩大，结合玉米绿色高质高效创建，以深松整地，精量播种为突破口，试验示范推广免耕播种、膜上播种技术，在越州镇、东山镇开展玉米机械化播种6500亩，推进玉米全程机械化进程；引进山东、内蒙古等外地农业大户，采取“公司+基地+农户+市场”的经营模式，开展马铃薯全程机械化产销一条龙，在东山镇、三宝街道长坡村委会开展马铃薯全程机械化共3500亩，以产业助力脱贫攻坚。
2、水稻生产全程机械化发展后劲持续增强
2024年，麒麟区水稻机械化生产实现南北相连、东西带动、全面覆盖。建成6个标准化育秧基地，6个千亩连片核心示范区，实现5个整村推进，2个整镇推进，水稻种植规模达23000亩。
机械化生产服务领域和服务能力不断拓展，机械化的广泛运用，使水稻种植方式发生了转变，解决了农村劳动力缺乏的问题，实现了“机器换人”，满足了规模化种植需求。通过测产，全程机械化技术推广应用后，仅育秧、插秧环节，每亩节约劳动综合成本0.045万元，平均亩产增90.50公斤，同时又增加了农民的务工收入，实现了降本增效；节约土地资源和水资源，减少农田面源污染，实现了农业的可持续发展。
3、农机社会化服务水平明显提高
麒麟区农机中心开拓创新，奋勇争先，在机械化精量播种与农艺配套的育秧集成技术方面精雕细琢，农机与农艺深度融合，在耕、种、收、管、烘干、秸秆还田集成配套应用中实操演练，持之以恒，实现了水稻生产“降本增效”。发展壮大农机社会化服务组织，促进服务组织与党建、与脱贫攻坚有效融合，麒麟区农机合作社“服务组织+基地+农户”，“订单生产”、“代耕代种”、“托管服务”等新型生产模式逐步成熟。实现水稻生产的集约化、规模化、社会化。
坚持“三个一”的机械化生产理念（育好一颗苗、插好一株秧、收好一粒稻）。通过组织开展“全程机械化+综合农事服务”，珠街涌泉利民农机专业合作社，年均机耕3600亩、机械化移栽2500亩、机收1500亩以上。合作社在服务本地生产的同时，带动辐射周边面积达550亩以上，辐射带动效应明显。实现农机合作社年均收入超过100.00万元，给群众减少劳动成本支出80.00万元以上，真正让利于民，造福于民，实现社会价值和经济效益的双丰收；越州欣安农机专业合作社狠抓育秧技术研究，技术成熟稳定，在云南省处于领先水平。
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制：6人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门财务总收入447.27万元，其中：一般公共预算收入441.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资产经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位自有资金其他收入6.00万元。
与上年对比增加104.79万元，增长30.60%，主要原因是机构改革、区农业利用外资办公室合并。
（二）财政拨款收入情况
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门财政拨款收入441.27万元，其中：本年收入441.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加98.79万元，增长28.85%，主要原因是机构改革、区农业利用外资办公室合并。
四、预算单位支出情况
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门预算总支出447.27万元。财政拨款安排支出441.27万元，其中：基本支出441.27万元，与上年对比增加101.19万元，增长29.75%，主要原因是机构改革、区农业利用外资办公室财务合并，人数增加。
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年项目支出2.4万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.01万元，主要用于离退休人员相关费用；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；
2080801抚恤-死亡抚恤支出2.4万元，主要用于遗属补助支出；
2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出0.00万元；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.92万元，主要用于医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗-事业单位医疗0.93万元，主要用于医疗保险缴费支出；
2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.16万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行278.70万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资118.59万元（其中：基本支出118.59万元，项目支出：0万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出：0万元）；
30107工资福利支出-绩效工资132.37万元（其中：基本支出132.37万元，项目支出：0万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费41.23万元（其中：基本支出41.23万元，项目支出：0万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.92万元（其中：基本支出16.92万元、项目支出：0万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元、项目支出：0万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元）；
30113工资福利支出-住房公积金32.99万元（其中：基本支出32.99万元）；
30201商品和服务支出-办公费10.49万元（其中：基本支出10.49万元、项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费2.78万元（其中：基本支出2.78万元）；
30229商品和服务支出-福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助支出-退休费64.56万元（其中：基本支出64.56万元）；
30304对个人和家庭的补助支出-抚恤费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）；
30309对个人和家庭的补助支出-职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出438.87万元，与上年对比，增加98.79万元，增长29.05%，主要原因是机构改革、区农业利用外资办公室财务合并，人数增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年无与中央配套事项
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年无与省配套事项
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年无与市配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年无经济社会事业发展事项
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2024年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：2025年及2024年均无财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：2025年及2024年均无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.14万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.14万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计：0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，具体变动情况如下：
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年及2024年均无部门“三公”经费。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，公务接待0次，公务接待0人次，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年无重点项目
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年机关运行经费安排：0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心属于二级事业单位2024年及2025年无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心资产总额514.16万元（净值161.41万元），其中，流动资产35.11万元，固定资产原值：414.54万元，净值68.44万元，长期股权投资55.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值9.50万元，净值2.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.06万元（净值增加38.19万元），其中固定资产累计折旧增加20.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2025年部门预算表）
监督索引号53030211032601500111
