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曲靖市麒麟区医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局、麒麟区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科、财务科、基金征缴管理科、结算科、审核科、稽核科、城乡居民医保管理科、异地就医管理科。

我部门属于一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步着力推进参保扩面。稳步推进全民参保计划，针对麒麟医保实际情况，加强与税务部门协调联动，扎实开展2025年城乡居民基本医疗保险征缴政策宣传，特别关注农村外出务工人员、城镇灵活就业人员和新经济业态从业者，通过线上线下结合的方式，详细讲解医保政策的利好，提高参保积极性，动员广大城乡居民缴费参保。强化脱贫人口等特殊困难群体信息共享机制落实，加强与乡村振兴、民政、卫健等部门的沟通衔接，做好数据比对、风险线索推送等工作，健全完善特殊困难人员医保参保台账，确保特殊困难人群应参尽参、应保尽保，推动参保人员在居住地和就业地参保，确保综合参保率稳定在96%以上。

2.进一步加大基金监管力度。一是强化日常的审核、稽核检查等监管力度，完善医保监管制度，建立完善欺诈骗保举报奖励制度，加强医保监管队伍建设，充分运用医保智能监管平台，实现对医保基金使用的全流程监管，对发现的违规套取医保基金、欺诈骗保行为从严从重处罚。二是加大对典型案例曝光力度，充分发挥麒麟区打击欺诈骗保联席会议制度优势，定期召开全区打击欺诈骗保联席会议，以案释法，以案释纪，严厉打击欺诈骗保行为，切实净化行业风气，提升执法工作的正面示范作用，促使医药机构守法自律，不断增强医药机构守法经营意识，筑牢医保基金监管堤坝。三是加强对定点医疗机构和定点零售药店的协议管理，严格考核。建立定点医疗机构和定点零售药店动态调整机制，对不符合条件的机构及时取消定点资格，针对低标准入院、过度诊疗等医疗行为，加强与第三方的合作，加强对医疗机构的稽核监管；结合DRG结算，加强对高编高靠病例的抽查检查，做到应查尽查，应处尽处。四是强化负面清单应用，督促医疗机构对照清单开展自检自查，进一步规范医疗机构的诊疗行为。

3.推进各项医保惠民政策落地见效。贯彻落实国家、省、市医保相关政策法规，将异地就医、支付方式改革、门诊特慢病、国谈药品、药品耗材集中带量采购、医保扶贫、门诊共济等医保惠民政策落实落细，认真落实医疗保障待遇清单，持续助力乡村振兴，健全防止因病返贫致贫长效机制。结合本区域实际，总结政策执行过程中的经验困难，积极向上级反馈，为政策调整提供建设性意见，针对本区的重大疾病、慢性病等疾病分析情况，积极向上级争取政策支持，以加大本区域保障力度。持续提升医保经办人员业务能力，组织镇村经办人员开展培训，同时组织区级窗口经办人员梳理出当前业务经办中存在的堵点，邀请相关科室现场答疑，进一步优化医保便民服务工作。深入践行“四下基层”工作制度，到机关企业、社区、定点医药机构等开展医保政策宣讲、政策解读，让医保惠民政策走进千家万户。

4.推动医保信息化建设。按照云南省医保信息系统统一建设部署，积极组织辖区内各定点医药机构做好接口改造，实现与上级医保部门及本区各医疗机构信息互联互通，让患者在本县范围内就医实现即时结算，方便群众看病报销。利用大数据技术，分析本区医保数据，对医保基金使用情况、疾病发病趋势等进行风险预警，为医保决策提供科学依据。大力推广医保电子凭证在本区的应用，实现医保业务“一码通办”，加强医保经办窗口建设，拓展医保服务渠道，提高医保服务的便捷性和可及性。

5.持续深化医保制度改革。结合本区医疗服务特点，持续推进以DRG付费为主的医保支付方式改革，提高医保基金使用效率。加强监测和评估，确保改革取得实效。积极参与国家、省、市级药品、医用耗材集中采购，降低药品和医用耗材价格，加强对质量的监管，确保群众用药安全。组织并监督区域内定点医疗机构落实价格动态调整机制。

6.加强医保宣传和舆论引导。加大医保政策宣传力度，提高群众对医保工作的知晓度和满意度；开展医保政策宣传“五进”活动，提高群众的政策理解能力；建立医保舆情监测机制，及时掌握舆情动态，回应社会关切。正确引导舆论，对医保热点问题进行客观、准确地解读，避免不实信息传播。加强与新闻媒体的沟通合作，积极宣传医保工作的正面典型，营造良好的舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编6人，超编原因是2023年麒麟区委机构编制委员会根据相关文件精神对我单位事业编制进行了调整，从28人减至17人，单位超编运行，自然消化。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入502.75万元，其中：一般公共预算收入502.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少81.30万元，下降13.92%，主要原因是本年在职人员减少，因此人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入502.75万元，其中：本年收入502.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少81.30万元，下降13.92%，主要原因是本年在职人员减少，因此人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出502.75万元。财政拨款安排支出502.75万元，其中：基本支出480.75万元，与上年对比减少89.08万元，下降15.63%，主要原因是本年在职人员减少，因此人员经费预算减少；项目支出22.00万元，与上年对比增加9.78万元，增长80.03%，主要原因是增加了按相关要求我单位作为第三方参与追缴医保基金诉讼的诉讼代理费支出的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休22.10万元，主要用于支付10名退休人员退休费及日常公用经费开支；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出48.78万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.49万元，主要用于在职职工医疗保险费缴纳；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.33万元，主要用于缴纳退休及在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于缴纳职工的工伤保险费；

2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行347.50万元，主要用于职工工资、津贴、绩效工资等；

2101504卫生健康支出－医疗保障管理事务－信息化建设12.22万元，主要用于医保网络服务租赁及使用；

2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务9.78万元，主要用于城乡居民基本医疗保险征缴、基金监督、医保服务能力提升等工作经费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金40.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资121.81万元（其中：基本支出121.81万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴177.84万元（其中：基本支出177.84万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费48.78万元（其中：基本支出48.78万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费19.49万元（其中：基本支出19.49万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金40.48万元（其中：基本支出40.48万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费6.88万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0.78万元）；

30202商品和服务支出－印刷费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30205商品和服务支出一水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费12.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.22万元）；

30211商品和服务支出－差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）；

30228商品和服务支出－工会经费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用26.40万元（其中：基本支出26.40万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费21.95万元（其中：基本支出21.95万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助－奖励金2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出502.75万元，与上年对比，减少81.30万元，下降13.92%，主要原因是本年在职人员减少，因此人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区医疗保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少1.95万元，下降92.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少1.95万元，下降92.86%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

减少的原因：根据近年来的接待情况预算公务接待费，并严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，加强对我单位接待费管理的贯彻落实，完善公务接待手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年机关运行经费安排11.45万元，与上年对比减少0.69万元，下降5.68%，主要原因是本年在职人员较上年减少2人，相应的机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区医疗保障局资产总额133.92万元（净值75.75万元），其中，流动资产39.50万元，固定资产94.42万元、净值36.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

医疗保障工作运行专项资金

二、立项依据

曲政发〔2016〕100号曲靖市人民政府关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区医疗保障局

四、项目基本概况

确保医保系统稳定运行，保障医保政策宣传、经办人员业务能力和系统操作水平的培训提升、稽核检查全覆盖等工作顺利开展。

五、项目实施内容

加强政策宣传，持续推进医疗保障全民参保；严格贯彻落实综合柜员制，实行“一窗口”办结，提高医保经办服务效能，采取培训学习、实践应用、经验交流等方式强化本部门经办人员业务能力和系统操作水平的提升；落实全覆盖稽核检查，对医保基金使用过程实现全方位、全流程、全环节监控。

六、资金安排情况

此项目本级财政安排资金20.00万元

七、项目实施计划

为确保区医保局及医保服务大厅、各镇（街道）、村（社区）医保服务点位网络正常使用，全区网络使用费每年需12.22万元；为加强经办服务能力，我单位招聘了5名公益性岗位工作人员，每年需支付工资及保险6.5万元；为保障医保政策宣传、稽核检查等工作顺利开展，安排1.28万元。

八、项目实施成效

强化宣传，提高医保政策知晓度，持续推进医疗保障全民参保；落实全覆盖稽核检查，对医保基金使用过程实现全方位、全流程、全环节监控；采取培训学习、实践应用、经验交流等方式，结合工作实际，强化本部门经办人员业务能力和系统操作水平的提升；推动医保信息化建设，依托智慧医保平台，推广运行智慧医保网厅，引导参保群众通过网厅、APP、小程序自助办理医保业务，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的医疗保障服务。

曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区医疗保障局2025年部门预算表）

监督索引号53030212031800111