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中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会与麒麟区监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责。麒麟区监委是行使国家监察职能的专责机关，有三项主要职能：调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置。
（二）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、十个纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
本单位为一级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以更高站位强化政治监督，努力在服务保障中心大局上彰显新担当。聚焦“两个维护”强化保障执行；聚焦改革发展强化监督护航；聚焦常态长效强化方法举措。
2.以更强毅力深化纪律教育，努力在严管厚爱激励干事创业上取得新成效。坚持教育在先预防为主；坚持挺纪在前抓早抓小；坚持纪法情理贯通融合。
3.以更大决心深化风腐同查同治，努力在系统性修复净化政治生态上夺取新胜利。强化系统思维循线深挖；聚焦共性根源靶向纠治；健全查治贯通长效机制。
4.以更广领域持续整治群众身边不正之风和腐败问题，努力在执纪执法为民、纠风治乱为民上实现新突破。建强“指挥部”守好“主阵地”；绘好“作战图”打赢“关键战”；突出“强震慑”惩防“微腐败”。
5.以更实举措做深巡察工作，努力在发现问题形成震慑推动改革促进发展上展现新作为。擦光擦亮巡察利剑；延伸延展巡察触角；转化实化巡察成果。
6.以更高标准深化清廉麒麟建设，努力在曲靖打造清廉云南建设市域新高地上作出新贡献。巩固同题共答良好态势；深化清廉建设麒麟实践；培植廉洁文化滋养沃土。
7.以更严要求强化干部队伍建设，努力在推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设上迈出新步伐。争当肃纪铁军中的王牌；争当执纪尖兵中的精锐；争当守纪标杆中的表率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制124人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,488.82万元，其中：一般公共预算收入2,956.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加69.72万元，增长2.04%，主要原因：人员增加导致人员经费增长；预算2023—2024年度村（居）务监督委员会工作专项经费增长82.24万元；退休职业年金缴费未预算减少40.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,488.82万元，其中：本年收入3,488.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,488.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加69.72万元，增长2.04%，主要原因：人员增加导致人员经费增长；预算2023—2024年度村（居）务监督委员会工作专项经费增长82.24万元；退休职业年金缴费未预算减少40.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,488.82万元。财政拨款安排支出3,488.82万元，其中：基本支出3,487.62万元，增加69.72万元，增长2.04%，主要原因：人员增加导致人员经费增长；预算2023—2024年度村（居）务监督委员会工作专项经费增长82.24万元；退休职业年金缴费未预算减少40.00万元；项目支出1.20万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行1,615.75万元，主要用于行政人员工资及机关运行经费；
2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出1,340.96万元，主要用于纪委监委办公办案经费、区委巡察经费、村（居）务监督管理委员会工作经费、麒麟区廉政教育中心运行经费、专业陪护队伍工作经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休59.26万元，主要用于退休人员生活补助和公用经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出208.39万元，主要用于缴纳养老保险；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.20万元，主要用于发放1名遗属生活补助；
2089999社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于缴纳工伤保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗76.69万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.40万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.74万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.55万元，主要用于缴纳退休人员医保；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金169.59万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资527.37万元（其中：基本支出527.37万元，项目支出0.00万元）；
30102津贴补贴740.29万元（其中：基本支出740.29万元，项目支出0.00万元）；
30103奖金40.61万元（其中：基本支出40.61万元，项目支出0.00万元）；
30107绩效工资55.64万元（其中：基本支出55.64万元，项目支出0.00万元）；
30108机关事业单位养老保险缴费208.39万元（其中：基本支出208.39万元，项目支出0.00万元）；
30110职工基本医疗保险缴费83.09万元（其中：基本支出83.09万元，项目支出0.00万元）；
30111公务员医疗补助缴费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0.00万元）；
30112其他社会保障缴费4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0.00万元）；
30113住房公积金169.59万元（其中：基本支出169.59万元，项目支出0.00万元）；
30201办公费970.37万元（其中：基本支出970.37万元，项目支出0.00万元）；
30202印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30205水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30206电费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；
30207邮电费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；
30209物业管理费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；
30211差旅费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）；
30213维修（护）费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0.00万元）；
30214租赁费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30215会议费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；
30216培训费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；
30217公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30218专用材料费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30226劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30227委托业务费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；
30228工会经费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）；
30231公务用车运行维护费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）；
30239其他交通费用108.78万元（其中：基本支出108.78万元，项目支出0.00万元）；
30302退休费58.85万元（其中：基本支出58.85万元，项目支出0.00万元）；
30305生活补助1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；
31002办公设备购置120.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出0.00万元）；
31007信息网络及软件购置更新10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3,488.82万元，与上年对比，增加69.72万元，增长2.40%，主要原因：人员增加导致人员经费增长；预算2023—2024年度村（居）务监督委员会工作专项经费增长82.24万元；退休职业年金缴费未预算减少40.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.40万元，较上年增加5.00万元，增长37.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待590人次。
减少原因：财政资金紧张，压缩“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为14.40万元，较上年增加9.00万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费14.40万元，较上年增加9.00万元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增加原因：统计口径不一致，上年只统计保留的3辆公务用车运行维护费，今年包含8辆公务车。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）办公办案经费绩效目标
履行纪委监督、执纪、问责和监委监督、调查、处置职责，查办案件、开展督查，维护党的章程和其他党内法规，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。
（二）区委巡察工作经费绩效目标
每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组180名巡察干部集中进驻30—40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1-2轮。巡察是实现党的自我革命的重要方式，是人民监督政府的重要渠道，发挥着监督保障执行、促进完善发展作用
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出），包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排3,487.62万元，与上年对比增加2,125.96万元，增长156.13%。主要原因：统计口径不一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会资产总额6,384.89万元（净值5,986.91万元），其中，流动资产5,819.85万元，固定资产563.08万元、净值166.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.96万元、净值0.87万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,827.03万元，其中固定资产增加69.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算财政项目文本
项目一
一、项目名称
纪委监委办公办案工作经费。
二、立项依据
1.《中国共产党章程》第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督的专责机关，职责是监督、执纪、问责。
2.《中华人民共和国监察法》第十一条：监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
三、项目实施单位
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会、曲靖市麒麟区监察委员会。
四、项目基本概况
履行党的纪律检查和国家监察两项职责，统一管理区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组。
五、项目实施内容
主要内容包括：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调、综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
六、资金安排情况
680.00万元。
七、项目实施计划
经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；受理党员的控告和申诉。
八、项目实施成效
维护党的章程和其他党内法规，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。
项目二
一、项目名称
区委巡察工作经费。
二、立项依据
1.麒麟区委巡察工作规划（2021—2026年）（试行）：区委每年一般安排3轮，可根据中央和省、市、区委的要求适时进行调整。
2.按照市、区党委的统一部署，主动接受“提级巡察”，积极参与“交叉巡察”，实现市、区巡察上下联动、“一盘棋”。
三、项目实施单位
区委巡察办、区委巡察组。
四、项目基本概况
每年开展三轮常规巡察；接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮；开展对村（社区）的常规巡察；开展巡察“回头看”工作。
五、项目实施内容
组织3轮常规巡察，每轮派出5个巡察组，每组平均派员12人，每轮集中进驻30天，巡察组集中进驻被巡察单位30—40天开展巡察；完成巡察报告及后续流程。
六、资金安排情况
160万元。
七、项目实施计划
每年开展三轮常规巡察。3轮15个巡察组90名巡察干部集中进驻30—40天。接受市委提级巡察、交叉巡察及专项巡察1轮。开展对村（社区）的常规巡察。15个巡察组90名巡察干部集中进驻10—15天。开展巡察“回头看”工作。1轮5个巡察组30名巡察干部集中进驻20—30天。
八、项目实施成效
市县巡察是实现党的自我革命的重要方式，是人民监督政府的重要渠道，发挥着监督保障执行、促进完善发展作用。一是发挥政治保障作用，促进党中央大政方针特别是乡村振兴战略在基层贯彻实施；二是发挥推动改革作用，促进完善基层治理体系、保障国家长治久安；三是发挥综合监督作用，促进完善党和国家监督体系；四是发挥反腐利剑作用，促进全面从严治党向基层延伸；五是发挥凝聚民心作用，促进党群干群关系巩固发展；六是发挥党建助推作用，促进基层党组织政治功能和组织力不断增强。
中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算表
（附件：中国共产党曲靖市麒麟区纪律检查委员会2025年部门预算表）
监督索引号53030218022200111
