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曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2024年曲靖市麒麟区三宝街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、乡村振兴、社会保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：

一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

二是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动高质量发展。

三是组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

四是实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作。

五是维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

六是动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

七是防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

八是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展服务中心。

本单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.三宝街道党群服务中心

2.三宝街道农业农村发展服务中心

3.三宝街道综合行政执法队

（三）重点工作概述

三宝街道在区委、区政府正确领导下，进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度，提升人居环境建设，扎实推进美丽乡村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法治化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2 ,999.87万元，其中：一般公共预算收入2 ,399.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。

与上年对比增加712.96万元，增长31.18%，主要原因为乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费、乡村振兴补助资金等项目资金增多，导致单位资金其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2 ,399.87万元，其中：本年收入2 ,399.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2 ,399.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加112.96万元，增长4.94%，主要原因为乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费、乡村振兴补助资金等专项资金增多，导致一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2 ,999.87万元。财政拨款安排支出2 ,999.87万元，其中：基本支出1 ,758.75万元，与上年对比增加39.71万元，增长2.31%，主要原因聘用人员部分工资支出由基本支出变成项目支出；项目支出1 ,241.12万元，与上年对比增加673.26万元，增长118.56%，主要原因半供养人员项目以及乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费项目增多，造成项目支出大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行230.96万元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务127.84万元。主要用于聘用人员工资、日常办公所需经费。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行907.55万元。主要用于党群中心、城市中心、综合执法队在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.14万元，主要用于村（居）社区广播员补助。

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出3.77万元。主要用于敬老院聘用人员补助。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休44.86万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休27.88万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出164.33万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5.36万元。主要用于行政事业单位工作人员及离退休人员死亡抚恤发放。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助4.34万元。主要用于民政救济人员补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出26.19万元。主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗13.10万元。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗53.26万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.54万元。主要用于缴纳在职人员中的公务员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.64万元。主要用于缴纳村社区人员医疗保险支出。

2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出10.69万元。主要用于其他卫生健康方面的支出。

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法27.00万元，主要用于综合执法队员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出14.76万元，主要用于经济中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出515.96万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

2130799农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出81.00万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金132.71万元，主要用于缴纳曲靖市麒麟区三宝街道办事处所有在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资426.20万元（其中：基本支出426.20万元；项目支出0.00万元）

30102工资福利支出－津贴补贴214.28万元（其中：基本支出214.28万元；项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金6.72万元（其中：基本支出6.72万元；项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资447.81万元（其中：基本支出447.81万元；项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费164.33万元（其中：基本支出164.33万元；项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费0.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费66.35万元（其中：基本支出66.35万元；项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.54万元（其中：基本支出4.54万元；项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费6.05万元（其中：基本支出6.05万元；项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金132.71万元（其中：基本支出132.71万元；项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元；项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费234.35万元（其中：基本支出135.35万元；项目支出99.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费18.67万元（其中：基本支出18.67万元；项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费10.91万元（其中：基本支出10.91万元；项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费7.20万元（其中：基本支出7.20万元；项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费17.88万元（其中：基本支出17.88万元；项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费72.23万元（其中：基本支出72.23万元；项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助456.78万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出456.78万元）；

30306对个人和家庭的补助－救济费4.34万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出4.34万元）；

31005资本性支出－基础设施建设81.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出81.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2 ,399.87万元，与上年对比，增加112.96万元，增长4.94%，主要原因机关运行经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位没有国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.70万元，较上年减少0.23万元，下降2.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.43万元，下降74.09%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

主要原因是我街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年增加1.20万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.20万元，较上年增加1.20万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

主要原因是我街道综合行政执法队日常出外勤、巡逻较多，城市中心耕地流出整改、两污治理业务需要经常下乡，造成车辆油料和维修费增多。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标为三宝街道2025年业务补助经费。具体为数量指标6.00万元，可持续影响指标达95.00%，服务对象满意度指标达95.00%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年机关运行经费安排234.35万元，与上年对比增加23.98万元，增长11.40%，主要原因分析机关办公费增加，部门机关运行经费主要用于曲靖市麒麟区三宝街道办事处开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处资产总额29 ,592.39万元（净值29 ,592.39万元），其中，流动资产1 ,000.53万元，固定资产2,036.97万元、净值1,014.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少105.77万元，其中固定资产增加12.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.95万元，其中出租资产165平方米，资产出租收入4.95万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2025年部门预算表）

监督索引号53030219049000111