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曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于镇、街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，支持、帮助各村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好文化建设，开展文明镇、文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好全镇内常住和流动人口的管理工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责全镇的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责全镇的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是抓好全镇的配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥村委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
六是负责研究全镇经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
七是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
各相关站所经镇党委、镇领导及区直相关主管部门的业务指导，以镇中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，全镇各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。
（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责全镇内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。
（3）按照职责范围，负责全镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。
（4）负责全镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）负责村社区建设和管理，积极开展服务工作，大力发展村社区福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展全镇经济，管理全镇自有国有资产和集体资产，为全镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动全镇经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。
（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,395.72万元，其中：一般公共预算收入2,839.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入555.85万元。
与上年对比增加832.16万元，增长32.46%，主要原因分析增加2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金及东山镇马达山片区生态环境问题山体渗水治理项目设备采购经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,839.87万元，其中：本年收入2,839.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,839.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加276.31万元，增长10.78%，主要原因分析增加2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金及东山镇马达山片区生态环境问题山体渗水治理项目设备采购经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,395.72万元。财政拨款安排支出2,839.87万元，其中：基本支出1,688.05万元，与上年对比减少32.75万元，下降1.90%，主要原因是按照相关政策，财政部分供养人员及定员定额等经费均纳入项目支出；项目支出1151.82万元，与上年对比增加309.06万元，增长36.67%，主要原因是按照相关政策，财政部门培养人员及定员定额等经费均纳入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行229.92万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。
2010302－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务215.94万元，主要用于定额补助支出。
2010350－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行790.07万元，主要用于党群服务中心、综合执法队、农业农村发展服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2079999－文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.17万元，主要用于村级广电员经费支出。
2080299－社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出2.74万元，主要用于敬老院聘用人员、婚姻登记员支出。
2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23.50万元，主要用于政府离退休人员经费支出。
2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休36.17万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。
2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出148.45万元，主要用于事业单位养老保险经费支出。
2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤5.58万元，主要用于遗属补助支出。
2082502－社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助2.32万元，主要用于下乡干部补助支出。
2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出31.32万元，主要用于在职人员失业保险及村社区干部养老、工伤保险经费支出。
2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.44万元，主要用于政府医疗保险支出。
2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗46.93万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.07万元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.25万元，主要用于在职人员工伤保险支出。
2019999－卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出12.05万元，主要用于村社区干部医疗保险经费支出。
2110401－节能环保支出－自然生态保护－生态保护支出100.00万元，主要用于打击私挖乱采经费。
2110402－节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护支出342.80万元，主要用于东山镇马达山片区生态环境问题山体渗水治理项目设备采购。
2120104－城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法36.00万元，主要用于执法中队人员经费支出。
2130104－农林水支出－农业农村－事业运行15.84万元，主要用于农科辅导员、动物防疫员补助支出。
2130705－农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助548.16万元，主要用于村社区干部及工作人员工资及保险支出。
2130799－农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出111.60万元，主要用于2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目支出。
2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120.55万元，主要用于单位部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资365.19万元（其中：基本支出365.19万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴204.88万元（其中：基本支出204.88万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资415.66万元（其中：基本支出415.66万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费148.45万元（其中：基本支出148.45万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费59.37万元（其中：基本支出59.37万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金120.55万元（其中：基本支出120.55万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费223.60万元（其中：基本支出129.70万元，项目支出93.90万元）；
30205商品和服务支出一水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费39.46万元（其中：基本支出39.46万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费118.75万元（其中：基本支出18.75万元，项目支出100.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用26.06万元（其中：基本支出26.06万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费59.25万元（其中：基本支出59.25万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助501.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出501.20万元）；
30306对个人和家庭的补助－救济费2.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.32万元）；
31002资本性支出－办公设备购置15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；
31003资本性支出－专用设备购置342.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出342.80万元）。
31005资本性支出－基础设施建设111.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出111.60万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,839.87万元，与上年对比，增加276.31万元，增长10.78%，主要原因增加东山镇马达山片区生态环境问题山体渗水治理项目设备采购经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区东山镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额85.20万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购服务预算40.20万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.20万元，较上年减少18.86万元，下降60.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少8.16万元，下降62.01%，国内公务接待批次为80次，共计接待510人次。
减少变化原因严格执行中央八项规定，减少公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年减少10.70万元，下降59.78%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少10.70万元，下降59.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少变化原因合理规划公车使用。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年机关运行经费安排441.83万元，与上年对比增加325.40万元，增长279.48%，主要原因分析是将单位自有资金纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇人民政府资产总额2,556.53万元（净值2,009.67万元），其中，流动资产959.82万元，固定资产1,150.71万元、净值617.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程446.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加446.89万元，其中固定资产增加26.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
东山镇马达山片区生态环境问题山体渗水治理项目设备采购经费
二、立项依据
《曲靖市生态环境局麒麟分局关于申请马达山片区生态环境问题山体渗水治理项目设备采购费用的请示》（曲麒环请〔2024〕9号）
《曲靖市麒麟区财政局关于下达东山镇马达山片区生态环境问题治理资金的通知》（麒财预〔2024〕147号）
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区东山镇人民政府
四、项目基本概况
购买治理设备用于治理马达山山体渗水问题。
五、项目实施内容
渗水收集管网建设、渗水处理站建设、河道底泥清淤、河道浮岛植物建设，购买山体渗水治理设备进场安装调试。
六、资金安排情况
该项目共392.80万元，2024年已支付50.00万元，2025年预算342.80万元。
七、项目实施计划
按计划每月进行支付，年底前完成项目全额支付。
八、项目实施成效
通过采购山体渗水治理设备进场安装调试，保证达山山体渗水治理工程项目的建设进度，促进麒麟区生态环境整治。
曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区东山镇人民政府2025年部门预算表）
监督索引号53030219050000111
