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曲靖市麒麟区殡仪馆
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区殡仪馆2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区殡仪馆2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区殡仪馆
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家的殡葬法律法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
2.在国家、省、市、区及相关部门的监管指导下合规合法开展各项殡葬业务活动。
3.负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。
4.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。负责殡葬用品和祭品的销售。
5.负责馆内安全保卫和防御工作。
6.负责馆内环境卫生达标。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室，财务室，花艺部，运尸部，火化部，殡仪部，业务部。
本单位为曲靖市麒麟区民政局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、2024.1.1-2024.12.31火化量共8699具。
2、完成审计署驻昆办对殡仪馆及殡仪服务公司的审计反馈整改要求。麒麟区殡仪馆督促殡仪服务公司就审计署驻昆办的审计反馈意见进行及时整改，目前所涉及的退费工作已全面完成。
3、2024年，多次与服务公司召开殡葬领域突出问题专项治理、“小切口”、身边不正之风及殡葬领域腐败问题专项整治工作会议，进行警示教育，服务公司及时停止两项违规收费，对服务项目及商品进行价格下调。认真贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委整治殡葬领域腐败乱象专项行动会议要求，严格督促殡仪服务公司就骨灰盒、寿衣、纸棺、尸袋、卫生垫（石棉垫）、一次性骨灰托盘等6类殡葬用品价格实行进销差率不超过25%，全面推行明码标价及价格公示制度，以确保价格的透明度，同时保障产品质量，并及时督促服务公司签订了承诺书。
4、完成四辆新购的殡仪车手续，于4月8日移交至服务公司进行管理，并签订了车辆移交协议。
5、4月8日改扩建项目进行验收，完成了改扩建项目（后续工程）的设计、监理、检测的招投标工作，完成图纸设计，进入拦标价编制阶段。
6、强化职工教育，严肃工作纪律。全年开展职工会12次，组织开展了两轮“违规吃喝”自检自查工作，在区纪委监委第三派驻纪检监察组的监督指导下，针对区殡仪馆事业编职工在企业食堂就餐未交纳伙食费，区殡仪馆立即开展问题整改。
7、今年2月，分管领导张副局长到馆召开行风建设警示教育大会，并作相关要求。4月开展了为期一个月的“服务质量提升月活动”，督促殡仪服务公司做到“八不得、八提升”，扎实开展好行风建设工作。
8.抓好殡仪馆安全生产工作，确保生产任务圆满完成。2024年以来区殡仪馆共开展安全生产自检自查工作8次、警示教育2次，接受区民政局安全检查6次，消防大队安全检查1次，组织开展消防应急救援演练活动1次。全年安全生产“零事故”。
9、按照殡葬领域突出问题专项治理、“小切口”、身边不正之风及殡葬领域腐败乱象专项治理工作的要求，加强对服务公司日常监管；并完成麒、沾、马、经开区等四区的电话回访工作，2024年电话回访共计160户；开展好省民政厅殡葬服务评价试点工作。制定了殡仪馆党支部《党员行风监督岗制度》，党员行风监督员实行“每周排班 每日轮换”制度，主要对惠民殡葬政策宣传、现场矛盾纠纷调处、工作人员工作作风监督、延伸服务和丧葬用品“清单式勾选”监督、抵制“丧托”、节俭文明治丧宣传等方面开展监督工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入111.50万元，其中：一般公共预算收入111.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少445.00万元，下降79.96%，主要原因2025年减少曲靖市麒麟区殡仪馆火化机尾气处理设备补助资金356.50万元。商品和服务支出减少21.50万元，对个人和家庭补助支出减少70.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入111.50万元，其中：本年收入111.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少445.00万元，下降79.96%，主要原因2025年减少曲靖市麒麟区殡仪馆火化机尾气处理设备补助资金356.50万元。商品和服务支出减少21.50万元，对个人和家庭补助支出减少70.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出111.50万元。财政拨款安排支出111.50万元，其中：基本支出111.50万元，与上年对比增加111.50万元，增长100%，主要原因预算编制科目调整；项目支出0.00万元，与上年对比减少556.50万元，下降100%，主要原因预算编制科目调整。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2081004社会保障和就业支出－社会福利－殡葬111.50万元，主要用于单位营运维护108.50万元及资本性资产3.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
201商品和服务支出－办公费95.30万元（其中：基本支出95.30万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
30231公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；
30902资本性支出－办公设备购置3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出111.50万元，其中：基本支出111.50万元，与上年对比增加111.50万元，增长100%，主要原因为预算项目调整。项目支出0.00万元，与上年对比减少556.50万元，下降100%，主要原因为预算项目调整。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区殡仪馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.20万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区殡仪馆2024年申报财政预算项目共1个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目1个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计111.50万元，其中：殡仪馆殡葬业务补助资金111.50万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市麒麟区殡仪馆属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区殡仪馆资产总额11,420.29万元（净值7,191.80万元），其中，流动资产576.77万元，固定资产9,628.14万元、净值5,522.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程147.39万元，无形资产1,067.98万元、净值945.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少706.57万元，其中固定资产增加108.34万元，新购置4辆殡葬车。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
曲靖市麒麟区殡仪馆业务补助资金
二、立项依据
曲靖市麒麟区人民政府《关于进一步加强全区非税收入管理的通知》麒区政发〔2014〕52号。自收自支事业单位纳入预算管理非税收入20%统筹，80%返还单位使用。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区殡仪馆
四、项目基本概况
负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。
五、项目实施内容
负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。非公职人员实行惠民殡葬补助。
六、资金安排情况
2024年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款111.50万元。
七、项目实施计划
保质保量完成曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。非公职人员实行惠民殡葬补助，补助金额为0.15万元/具，并及时核对人数，核拨款项。
八、项目实施成效
曲靖市麒麟区殡仪馆自2017年底搬迁至新殡仪馆运行以来社会效益，经济效益都达到双丰收，火化量也逐年提高，达到全省最高。
曲靖市麒麟区殡仪馆2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区殡仪馆2025年部门预算表）
监督索引号53030212031400400111
