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2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关综合行政执法和城市管理工作的法律法规和政策规定。
2.负责实施综合行政执法和城市管理工作发展总体规划、中长期规划、专项规划以及相关的发展战略和改革方案。
3.根据相关法律法规和政策规定，执行城市管理部分相对集中行政执法权：
（1）执行城市规划方面法律法规、规章规定的国有土地上在建工程项目未取得《建设工程规划许可证》或未按照《建设工程规划许可证》规定进行建设行为的行政执法权。
（2）执行建设工程管理方面法律法规、规章规定的未取得《建筑工程施工许可证》进行施工行为的行政执法权。
（3）执行施工现场管理方面法律法规、规章规定的涉及文明施工方面的部分的行政执法权。
（4）执行市、区政府及主管部门依法赋予的麒麟区建筑垃圾和建筑单体物料运输处置管理，智慧停车、共享单车的管理及小散工程监督管理方面法律法规规定的行政处罚权，以及其他行政执法权。
（5）根据区综合行政执法局安排，指导镇（街道）履行“一支队伍管执法”赋权、委托的相关执法事项。
4.依法查处城市管理领域的违法行为。
5.参与行业领域内的重大执法活动、专项执法行动和突发事件的处置工作。
6.完成区综合行政执法局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，按照大队“三定”方案规定明确的职能职责，大队在负责管理派驻中心城区8个街道执法中队外，结合工作实际内设包括：综合办公室、专项工作办公室、建筑垃圾和建筑散体物料管理办公室、停车管理办公室、违法违章处理办公室、机动中队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
重点工作任务介绍：开展市容市貌整治，提升城市人居环境质量，让人居环境提升形成长效机制；开展静态交通秩序整治，规范劝导车辆乱停乱放行为；开展户外广告整治，清理整治存在安全隐患影响市容市貌的户外广告、招牌；开展“门前五包”整治，督促责任单位“门前五包”整治；开展建筑垃圾治理，严查运输未覆盖、不按规定路线、运输过程中滴漏等违规行为；推进违法违章建设专项整治，联合市级规划部门对城区建设的总体要求，继续稳控违法违章建设行为，切实保护并合理利用城市土地和空间资源；落实优化营商环境，确保营商环境健康、有序、良性发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因我部门属新组建单位，目前人员尚未招录到位，故实有人数为“0”，现有工作人员均为局下属事业单位抽调借入使用。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入72.00万元，其中：一般公共预算收入72.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加72.00万元，增长100%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入72.00万元，其中：本年收入72.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加72.00万元，增长100%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数据。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出72.00万元。财政拨款安排支出72.00万元，其中：基本支出72.00万元，与上年对比增加72.00万元，增长100%，主要原因分析：新成立独立核算单位；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法72.00万元，主要用于保障曲靖市麒麟区城市综合管理局单位机构正常运转及各项目的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30201商品和服务支出－办公费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。
30213商品和服务支出－维修（保护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出其他交通费用68.90万元（其中：基本支出68.90万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出72.00万元，与上年对比，增加72.00万元，增长100.00%，主要原因分析：因我单位为新增单位，无上年数。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额68.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算68.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队财政项目数量共1个，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：
（一）城市管理运行经费72.00万元。
项目目标：根据《中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于印发曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队机构编制方案》（麒编〔2024〕93号）精神，结合单位职能职责，履行好城市管理和综合行政执法各项工作，按照巩固国家级文明城、卫生城、园林城标准要求，提升城市管理水平，实现城市精细化管理要求设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标正常运行、满意度指标90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析新成立独立核算部门。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
城市管理运行经费
二、立项依据
《中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于印发曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队机构编制方案》（麒编〔2024〕93号）精神
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队
四、项目基本概况
根据《中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于印发曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队机构编制方案》（麒编〔2024〕93号）精神，结合单位职能职责，履行好城市管理和综合行政执法各项工作，按照巩固国家级文明城、卫生城、园林城标准要求，提升城市管理水平，实现城市精细化管理要求。
五、项目实施内容
结合单位职能职责，履行好城市管理和综合行政执法各项工作，按照巩固国家级文明城、卫生城、园林城标准要求，提升城市管理水平，实现城市精细化管理要求。
六、资金安排情况
本级财政安排72.00万元。
七、项目实施计划
维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，明确工作责任，加强项目监管，责任到人，确保城市管理工作稳中向好。
八、项目实施成效
统一管理、节约经费，提高管理水平，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队
2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区综合行政执法局执法一大队2025年部门预算表）
监督索引号53030219033500400111
