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曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央关于林业（草原）综合行政执法 工作的方针政策和省、市、区的决策部署，受曲靖市麒麟区林业和草原局委托，集中执行林业和草原行政处罚权及相关行政强制权。
1.负责贯彻执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规和省、 市、区工作要求；负责落实林业和草原综合行政执法制度和政策规定，规范执法工作流程和执法行为。
2.受曲靖市麒麟区林业和草原局的委托，负责查处曲靖市麒麟区林业和草原局管理发现移送的涉嫌伪造、变造、买卖、租借采伐许可证，林木种苗生产经营许可证，野生动、植物运输证、 进出口文件、允许进出口证明书，植物检疫证，种苗质量检验证书和种苗标签违法案件。
3.受曲靖市麒麟区林业和草原局的委托，负责查处曲靖市麒麟区林业和草原局管理发现移送的破坏森林、草原、湿地资源，违法收购、加工、运输非法来源木材，损坏国家和省级重点保护野生、陆生动植物资源违法行为。
4.负责与行业主管部门、刑事司法部门建立健全衔接机制；负责配合公安机关查处涉林（草原）刑事、治安案件。
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
重点工作任务介绍：麒麟区综合行政执法局执法三大队在曲靖市麒麟区综合行政执法局和曲靖市麒麟区林业和草原局的统一领导下，受麒麟区林业和草原局的委托，麒麟区以区林业和草原局名义开展行政执法工作，具体业务包括涉林、涉草、涉野生动植物行政违法行为的查处、检查等行政执法事项，切实通过行政执法行为，减少违法情况，提升曲靖市麒麟区林业和草原局行政效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入99.79万元，其中：一般公共预算收入99.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加99.79万元，增长100%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入99.79万元，其中：本年收入99.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加99.79万元，增长100%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出99.79万元。财政拨款安排支出99.79万元，其中：基本支出99.79万元，与上年对比增加99.79万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元，主要用于缴纳养老保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.53万元，主要用于行政单位医疗缴费；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.28万元，主要用于行政单位医疗缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；
2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法76.92万元，主要用于保障曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队单位机构正常运转及其他经费开支；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.21万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资25.47万元（其中：基本支出25.47万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴36.66万元（其中：基本支出36.66万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.66万元（其中：基本支出0.66 万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出99.79万元，与上年对比，增加99.79万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增，无上年数。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队财政项目数量共1个，项目绩效目标编报情况详见附表。
林草执法工作经费5.00万元
项目目标：根据曲靖市麒麟区人民政府文件（麒区政发〔2014〕52号），以及《林业行政处罚程序规定》（1996年林业部令第 8 号），麒麟区综合行政执法局执法三大队就麒麟区林业和草原局委托的执法事项开展行政执法工作，需要明确的相应责任人、证据等才能确保行政执法工作的合法性，为确保执法行为规范化，需投入相应的经费才能达到相关要求。依据曲靖市麒麟区人民政府 麒区政发〔2014〕52号文件要求设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标正常运行、满意度指标90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队（本级）2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
林草执法工作经费
二、立项依据
曲靖市麒麟区人民政府 麒区政发〔2014〕52号
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队
四、项目基本概况
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队按照《曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，并根据《中共曲靖市麒麟区委组织部等7个部门关于印发〈曲靖市麒麟区综合行政执法局派驻大队工作协调机制（试行）〉的通知》，受曲靖市麒麟区林业和草原局委托，根据《中华人民共和国森林法》以及《林业行政处罚程序规定》（1996年林业部令第 8 号）等多项法律法规，对涉林涉草、涉野生动植物违法犯罪行为进行调查和处理，执行林草行政执法权。
五、项目实施内容
在麒麟区林业和草原局工作职能范围内，根据《中华人民共和国森林法》以及《林业行政处罚程序规定》（1996年林业部令第 8 号）等多项法律法规，对涉林涉草、涉野生动植物违法犯罪行为进行调查和处理，执行林草行政执法权。
六、资金安排情况
本级财政安排5.00万元。
七、项目实施计划
维持工作正常运转，进一步提高林草行政执法水平，明确工作责任，加强项目监管，责任到人，确保林草执法工作规范有序发展。
八、项目实施成效
统一管理、节约经费，提升执法质量，增强人民群众满意度，增进林草执法工作效能。
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区综合行政执法局执法三大队2025年部门预算表）
监督索引号53030219033500600111
