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曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央关于自然资源综合行政执法工 作的方针政策和省、市、区的决策部署，受曲靖市麒麟区自然资源局委托，集中执行自然资源行政处罚权及相关行政强制权。
1.负责贯彻执行关于自然资源综合行政执法工作方面的法 律法规和省、市、区工作要求；负责落实自然资源综合行政执法 制度和政策规定，规范执法工作流程和执法行为。
2.受曲靖市麒麟区自然资源局的委托，负责查处曲靖市麒 麟区自然资源局管理发现移送的行政案件；负责以曲靖市麒麟 区自然资源局名义，受理、查处市民群众举报投诉的违反自然资源法律法规的行政案件。
3.负责与行业主管部门、刑事司法部门建立健全衔接机制和 责任追究机制，促进部门联动和协调配合；负责配合司法机关对 涉及自然资源的违法犯罪行为依法追究刑事责任。
4.负责做好自然资源综合行政执法事项清单梳理和动态调 整公布工作；负责配合自然资源行业主管部门对涉及自然资源违 法的来信来访、投诉举报、行政复议、行政诉讼等事项进行处置， 配合完成重大违法案件处置。
5.负责指导镇（街道）自然资源综合行政执法工作。
6.完成区综合行政执法局和区自然资源局交办的其他工作 任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，分别是：办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
拟订自然资源违法案件查处的制度、规程、规范并组织实施；承办上级交办督办的国土空间规划和自然资源重大违法案件；指导督促国土空间规划和自然资源违法案件的查处，协调跨区域违法案件查处；指导各镇（街道）自然资源执法队伍建设，组织自然资源执法业务培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入52.39万元，其中：一般公共预算收入52.39万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加52.39万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入52.39万元，其中：本年收入52.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加52.39万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出52.39万元。财政拨款安排支出52.39万元，其中：基本支出52.39万元，与上年对比增加52.39万元，增长100%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数据；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4.51万元，主要用于缴纳养老保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1.78万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.12万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法42.17万元，主要用于保障曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队单位机构正常运转及各项目的经费开支；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3.71万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴17.19万元（其中：基本支出17.19万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.29万元（其中：基本支出0.29 万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出52.39万元，与上年对比增加52.39万元，增长100%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数据。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队财政项目数量共1个，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：
（一）土地调查及违法用地（用矿）监测监管工作运行经费10.00万元
项目目标：根据自然资源部《建设用地勘测定界技术规程（试行）》、自然资源部关于印发《固体矿产资源储量核实报告编写规定》国土资发 26号、《罚没财物管理办法》（财税〔2020〕54号）、《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》指示精神，进行土地调查及违法用地（用矿）监测监管工作，保障国家土地资源和矿产资源不被破坏。依据曲靖市财政局 曲靖市自然资源和规划局关于下达2024年云南省卫片执法经费（第二批）补助的通知（曲财资环〔2023〕39号）文件要求设定绩效指标值正常运转、效益指标正常运行、满意度指标90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
土地调查及违法用地（用矿）监测监管工作运行经费。
二、立项依据
曲靖市财政局 曲靖市自然资源和规划局关于下达2024年云南省卫片执法经费（第二批）补助的通知（曲财资环〔2023〕39号）。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队。
四、项目基本概况
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队按照《曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队机构编制方案》，在麒麟区开展自然资源领域行政执法工作，进行土地调查及违法用地（用矿）监测监管工作，集中开展自然资源管理工作，执行自然资源管理相对集中的行政处罚权，保障国家土地资源和矿产资源不被破坏。
五、项目实施内容
在麒麟区开展自然资源领域行政执法工作，进行土地调查及违法用地（用矿）监测监管工作，集中开展自然资源管理工作，执行自然资源管理相对集中行政处罚权。
六、资金安排情况
本级财政安排10.00万元。
七、项目实施计划
维持工作正常运转，进一步提升自然资源领域行政执法工作水平，明确工作责任，加强项目监管，责任到人，确保自然资源管理工作稳中向好。
八、项目实施成效
统一管理、节约经费，提高管理水平，保障国家土地资源和矿产资源不被破坏，促进可持续性发展。
曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区综合行政执法局执法二大队2025年部门预算表）
监督索引号53030219033500500111
