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曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.指挥、调度、协调城市管理相关部门快速有效地处置管理日常工作及市政设施维修维护、抢险抢修等城市管理应急突发事件；
2.负责接听和受理监管区域内12319公众对城市管理的建议、投诉及咨询；
3.负责实施城区重点区域、节点全方位、全时段的实时监控发现问题及时采集证据并调度责任部门处置；
4.全年365天、24小时负责麒麟城区应急值班值守任务和节假日的值班工作；
5.负责“智慧城管系统”建设的推进和建设工作；
6.完成领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门无内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
重点工作任务介绍：通过运用物联网、云计算、大数据、人工智能、移动互联等技术，实现全区城市管理运行的实时监管、动态分析；围绕日常监管和应急调度、指挥的目标，完善城市管理智能指挥体系；积极推动民众参与城市治理，加强政府与民众的双向实时互动，推进城市管理便民服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入185.25万元，其中：一般公共预算收入185.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加185.25万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入185.25万元，其中：本年收入185.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加185.25万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出185.25万元。财政拨款安排支出185.25万元，其中：基本支出185.25万元，与上年对比增加185.25万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.03万元，主要用于缴纳养老保险；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于缴纳失业保险、生育保险等其他社会保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗0.69万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.78万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.58万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于事业单位医疗缴费；
2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法137.34万元，主要用于保障曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心单位机构正常运转及各项目的经费开支；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金17.00万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资55.90万元（其中：基本支出55.90万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资65.34万元（其中：基本支出65.34万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元（其中：基本支出21.03万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用0.90（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出185.25万元，与上年对比增加185.25万元，增长100.00%，主要原因分析：我单位为新增单位，无上年数。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心
2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区行政执法指挥调度中心2025年部门预算表）
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