监督索引号53030218036203300000
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年预算公开目录
第一部分曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
2．坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制订学校规章制度和发展规划并组织实施。
3．承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。
4．按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。
5．对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
6．负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
7．承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
8．负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。
9．承办麒麟区教育局交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区珠街街道中心学校共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、教务室、教研室。本单位为曲靖市麒麟区教育体育局所属二级单位，所属单位19个，分别是：
1.普通初中2所：曲靖市麒麟区珠街街道第一中学，曲靖市麒麟区珠街街道第二中学。
2.完全小学11所：珠街街道示范小学、珠街街道三源小学、珠街街道堡子小学、珠街街道西海小学、珠街街道庄稼屯小学、珠街街道小河湾小学、珠街街道墩子小学、珠街街道中所小学、珠街街道涌泉小学、珠街街道青龙小学、珠街街道联合小学。
3.公办幼儿园1所：珠街街道中心幼儿园。
4.私立幼儿园5所：珠街街道侨光幼儿园、珠街街道贝呗幼儿园、珠街街道启智幼儿园、珠街街道小太阳幼儿园、珠街街道蓝精灵幼儿园。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。
2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。
5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
二、预算单位基本情况
珠街中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制176人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,069.62万元，其中：一般公共预算收入3,069.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少306.19万元，下降9.07%，主要原因是本年度学前教育学生人数减少，学前教育经费较上年减少22.85万元；小学教育学生人数减少，小学教育经费较上年减少92.43万元；本年人员经费中的职业年金未预算，较上年减少40.00万元；本年度公用经费比上年减少252.90万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,069.62万元，其中：本年收入3,069.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,069.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少306.19万元，下降9.07%，主要原因是本年度学前教育学生人数减少，学前教育经费较上年减少22.85万元；小学教育学生人数减少，小学教育经费较上年减少92.43万元；本年人员经费中的职业年金未预算，较上年减少40.00万元；本年度公用经费比上年减少252.90万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,069.62万元。财政拨款安排支出3,069.62万元，其中：基本支出3,004.37万元，与上年对比减少85.63万元，下降2.77%。主要原因是本年人员经费中的职业年金未预算，较上年减少40.00万元，另有2025年人员绩效人均减少0.03万元全年合计55.80万元；项目支出65.25万元，与上年对比减少220.56万元，下降77.11%。主要原因是上年幼儿园保育费专项管理资金206.40万元列为项目支出，本年度幼儿园保育费专项管理资金未列入项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202教育支出－普通教育－小学教育2,115.54万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；
2050201教育支出－普通教育－学前教育0.42万元，主要用于学前教育办公支出；
2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.33万元，主要用于特殊教育“送教上门”的补助。
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出107.52万元，主要用于安保、工勤人员工资等支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出280.92万元，主要用于发放退休教职工生活补贴；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出289.86万元，主要用于缴纳教职工养老保险费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出11.55万元，主要用于支付死亡人员家属生活补助。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6.13万元，主要用于缴纳工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗120.03万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8.22万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助的支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.58万元，主要用于缴纳教职工生育保险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金230.79万元，主要用于缴纳教职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3,004.37万元，项目支出65.25万元）。
301工资福利支出合计2,703.72万元（其中基本支出2,703.72万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出－基本工资876.34万元（其中基本支出876.34万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴161.67万元（其中基本支出161.67万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资896.59万元（其中基本支出896.59万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费289.86万元（其中基本支出289.86万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费120.03万元，其中基本支出120.03万元，项目支出0.00万元。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.22万元（其中基本支出8.22万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费12.71万元（其中基本支出12.71万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金230.79万元（其中基本支出230.79万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利107.52万元（其中基本支出107.52万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出合计28.41万元（其中基本支出21.60万元，项目支出6.81万元）；
30201商品和服务支出－办公费8.68万元（其中基本支出1.87万元，项目支出6.81万元）；
30228商品和服务支出－工会经费19.73万元（其中基本支出19.73万元，项目支出0.00万元）。
303对个人和家庭补助支出合计337.48万元（其中基本支出279.04万元，项目支出58.44万元）；
30302对个人和家庭补助－退休费279.04万元（其中基本支出279.04万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭补助－生活补助55.44万元（其中基本支出0.00万元，项目支出55.44万元）。
30308对个人和家庭补助－助学金2.99万元（其中基本支出0.00万元，项目支出2.99万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出一般公共预算收入3,069.62万元，与上年对比减少306.19万元，下降9.07%，主要原因是本年度学前教育学生人数减少，学前教育经费较上年减少22.85万元；小学教育学生人数减少，小学教育经费较上年减少92.43万元；本年人员经费中的职业年金未预算，较上年减少40.00万元；本年度公用经费比上年减少252.90万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区珠街中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年无重点项目预算绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区珠街中心学校资产总额5,513.58万元（净值3,653.98万元），其中，流动资产300.79万元，固定资产5,204.78万元、净值3,653.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.00万元、净值5.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加66.32万元，其中固定资产增加4.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
项目一：城乡义务教育生均公用经费补助资金
项目二：家庭困难学生生活补助资金
项目三：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金
项目四：农村义务教育学生营养改善计划补助资金
项目五：学前教育学生资助资金
项目六：遗属生活补助资金
二、立项依据
麒麟区城乡义务教育生均公用经费补助资金、麒麟区家庭困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、麒麟区义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金和非税收入专项管理资金相关的分配文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区珠街中心学校
四、项目基本概况
项目一基本情况：城乡义务教育生均公用经费补助资金是根据学校学生规模配套的公用经费，区级项目经费6.48万元，主要支付学校日常水费，是学校开展教学业务的基本保证。
项目二基本情况：家庭困难学生生活补助区级配套资金，项目经费2.58万元，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成义务教育。
项目三基本情况：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级配套补助资金，项目经费0.33万元，是针对随班就读残疾学生的办公费补助，以保证残疾学生顺利完成义务教育。
项目四基本情况：农村义务教育学生营养改善计划补助资金，区级配套项目经费43.89万元，是对农村学生进行营养补助，以保证农村学生顺利完成义务教育。
项目五基本情况：学前教育学生资助区级补助资金0.42万元，用于补助学前教育贫困学生生活补助，确保区域内家庭经济困难的幼儿接受学前教育。
项目六基本情况：遗属生活补助资金11.55万元，用于发放符合条件的遗属生活补助。
五、项目实施内容
城乡义务教育生均公用经费补助资金主要是保证学校的正常运转，完成教育教学任务；家庭困难学生生活补助资金是对困难学生进行补助；农村义务教育学生营养改善计划补助资金，防止辍学，保证义务教育能惠及每一个国民；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助资金是对外来务工子女就读学校进行补助，保证其能顺利完成义务教育。
六、资金安排情况
上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。
七、项目实施计划
上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。
八、项目实施成效
项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受义务教育。
曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区珠街中心学校2025年部门预算表）
监督索引号53030218036203300111
