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曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年
预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度拟订机关事务工作制度规定并组织实施。
2.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施。
3.负责制定区级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务项目提出审核建议。指导区级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。
4.按照规定拟定区级机关财务管理有关制度规定并组织实施。提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责区级机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。
5.按照规定负责区级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施；负责区级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。
6.负责区级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责区级机关办公用房大中修项目的审批；负责区级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责区级机关及所属单位的用地管理工作；承担区级机关房地产产权集中统一管理工作。
7.负责区级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担区级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督区级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。
8.负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
9.负责制定区级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全区公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全市公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织区级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
10.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担区级重要公务接待，指导、监督和检查区级机关和各县（市区）国内公务接待工作。
11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。
12.完成省机关事务管理局和市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待管理科。
本单位属于一级预算单位。
（三）重点工作概述
1、坚持政治领航，机关事务内涵底蕴不断厚实。始终把习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神作为引领新时代机关事务工作高质量发展的总纲领、总方针、总遵循。自2023年10月党支部成立以来，严格执行党章和党内政治生活准则，围绕学习贯彻党的二十大精神，结合主题教育召开党员大会1次、支部委员会2次，开展主题党日活动2次、支部书记讲授专题党课1次，形成问题整改清单4项并全部销号。组织党组理论学习中心组集中学习4次，教育引导广大干部职工自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习领会习近平法治思想、习近平总书记关于全面依法治国的重要论述和关于法治政府建设的重要指示精神，深入学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》以及《机关事务管理法律法规汇编》《党政机关公务用车管理办法》《党政机关办公用房管理办法》等与机关事务工作紧密相关的法律法规，提升党员干部职工的法治思维和能力。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，落实意识形态工作责任制，规范党员干部言行，引领、传播、弘扬正能量，筑牢党员干部思想根基。
2、聚焦主责主业，机关事务保障作用不断突出。严格落实中央八项规定及其实施细则、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》、市委常委会关于公务接待相关规定精神，坚持严格标准、因地制宜、务实节俭、高效透明的原则，制定接待方案，建立审批制度，科学统筹安排，高标准、高质量开展公务活动服务保障。2023年7月份以来，共完成国家、省、市各级各类调研、观摩、检查40余次后勤保障，初步构建起了全区统一指挥、上下贯通、左右协同的公务接待工作格局。紧紧围绕省域副中心城市核心区定位，牢固树立“公务接待是第一窗口、第一形象、第一名片”意识，根据公务接待需要，建立公务接待用品保障库，设计制作地方特色元素桌牌、名单、菜单。邀请市管局、云师大艺术学院、礼仪培训机构开展培训，到官房、石林酒店及著名餐饮企业交流学习，融合八大菜系，结合本地特色，根据接待对象，制订个性化菜谱，为各级领导、来宾、客商提供热情、暖心、周到的保障服务。
3、着眼规范管理，机关事务管理职能不断凸显。做好集中办公区安全保卫、绿化养护、卫生保洁工作，建立“大院秩序、环境卫生、安全隐患”每日巡查制度，形成“发现问题、及时处置、核查验收”管理闭环。组织机关卫队每周开展两次集中训练，提升精神面貌，强化服务意识；完成10轮绿化修剪，结合季节特征对树木、绿化带进行防虫害处理及防旱防冻保护；对电杆及部分树木增挂铭牌，进行编号管理，元旦期间集中对20组锈蚀灯具、50根电杆刷漆翻新，更新20处老旧宣传展板、标识标牌；完成2号楼、3号楼外立面脱落瓷砖修补、院内损坏地砖修复、公共区域线路检修、损坏监控维修、电梯定期检查等公共区域日常保养维护工作。组织开展2023年度全区办公用房信息统计，全面摸清了全区116处党政机关办公用房基本情况；初步拟订《曲靖市麒麟区党政机关办公用房管理实施办法（征求意见稿）》，梳理办公用房使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等工作流程，为下步推进数据共享平台建设奠定基础。印发《麒麟区公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，组织开展2023年度公共机构节能工作督导检查，推进第四批节约型机关创建工作，争取2024年创建完成。
4、强化作风建设，机关事务廉洁底线不断坚固。领导班子严格落实全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦机关事务重点领域、关键岗位和关键环节，督促领导班子成员切实履行“一岗双责”，组织全体党员干部学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，签订廉政责任书，开展廉政谈话，筑牢拒腐防变思想防线。结合局机关实际，全面梳理内部管理情况，从人员考勤、财务报销、保密工作落实、印章档案管理、固定资产管理、公务用车、公务接待等方面进行规范，拟定17项规章制度，已印发10项，通过建章立制、刚性执行，推动内部管理日益规范，引导党员知敬畏、存戒惧、守底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制57辆，实有车辆51辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入633.11万元，其中：一般公共预算633.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少35.12万元，下降5.26%，主要原因曲靖市麒麟区机关事务局于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入633.11万元，其中：本年收入633.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加633.11万元，增长100.00%，主要原因曲靖市麒麟区机关事务局于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出633.11万元。财政拨款安排支出633.11万元，其中：基本支出583.11万元，与上年对比减少85.12万元，下降12.74%，主要原因曲靖市麒麟区机关事务局于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长100.00%无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行598.93万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，主要用于缴纳养老保险；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.10万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.84万元，主要用于缴纳医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－单位医疗2.24万元，主要用于缴纳医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.33万元，主要用于缴纳退休公务员医疗补助；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.46万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资36.99万元（其中：基本支出36.99万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴37.24万元（其中：基本支出37.24万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费14.79万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金12.46万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费17.30万元（其中：基本支出17.30万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费83.00万元（其中：基本支出83.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费163.00万元（其中：基本支出163.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出633.11万元，与上年对比减少35.12万元，下降5.26%，主要原因曲靖市麒麟区机关事务局于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区机关事务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.00万元，较上年减少79.00万元，下降71.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少14.00万元，下降70.00%，国内公务接待批次为151次，共计接待1450人次。
主要原因曲靖市麒麟区机关事务局于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，较上年减少60.00万元，下降72.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少60.00万元，下降72.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为51辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年机关运行经费安排452.70万元，与上年对比减少129.13万元，下降22.19%，主要原因曲靖市麒麟区机关事务局于2024年9月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区机关事务管理局资产总额32.89万元（净值30.63万元），其中，流动资产16.91万元，固定资产15.98万元、净值13.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加32.89万元，其中固定资产增加15.98万元，流动资产增加16.91万元。处置房屋建筑0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
麒麟区机关事务管理局专项业务工作经费
二、立项依据
根据中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》完成工作任务。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区机关事务管理局
四、项目基本概况
按照中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市麒麟区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知完成职能职责。
五、项目实施内容
专项业务工作经费主要用于保障局机关及下属事业单位日常运转，组织实施全区机关事务工作，更好履行工作职责。
六、资金安排情况
2025年一般公共预算财政拨款50.00万元
七、项目实施计划
专项业务工作经费主要用于保障局机关及下属事业单位日常运转，组织实施全区机关事务工作，更好履行工作职责
八、项目实施成效
按照《云南省党政机关国内公务接待管理办法》的通知要求，制定了《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》规范了全区接待服务工作，使公务接待工作有序开展。
曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区机关事务管理局2025年部门预算表）
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