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曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游措施；统筹规划文化事业和旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全区重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺行业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、艺术和文化遗产科、公共服务科、行业管理科。
本单位属于一级预算单位，所属单位4个，分别是：
1.曲靖市麒麟区文化馆
2.曲靖市麒麟区文物管理所
3.曲靖市麒麟区图书馆
4.曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队
（三）重点工作概述
1.提高旅游品质，打造特色文旅品牌。持续推进麒麟水乡、东山克依黑2个国家4A级旅游景区提升改造工程建设。积极推进麒麟爱情小镇、南中麒麟湖文旅度假小镇、曲靖康养温泉小镇等文旅项目建设。认真做好2024年度麒麟区创建申报省级旅游名镇和旅游名村做好指导和服务工作。努力完成麒麟区珠街街道涌泉红色文化旅游景区、越州潦浒古镇创建国家3A级旅游景区工作。争取创建“旅游民宿”1家、“精品酒店”1家，着力打造一批高质量旅游民宿、精品酒店。
2.加大招商引资力度，夯实高质量发展基础。深入推进曲靖潦浒古镇项目建设和招商引资工作，力争在2024年上半年项目建设取得较大进展和突破。大力推进麒麟区高品质酒店项目建设工作，力争在2024年上半年前完成项目内部装修和设备配置，确保项目落地实施和投入试运营。2024年培育市场主体82户，四上企业2户。
3.培育文化创意产业，助推新旧动能转换。围绕麒麟区历史文化、民间故事等打造麒麟特色的原创剧本IP，促进“剧本+文旅”组合的持续发展，每年打造剧本不少于2个，建成庭院剧场1个，开展庭院剧演出不少于6场。同时将曲靖“小粑粑”制作技艺、“蒸饵丝”制作技艺与越州潦浒土陶、面塑、七彩彝绣、东山木雕等传统饮食和民间手工艺项目与文化创意设计相结合，设计具有非遗内容的爨宴、爨居、爨趣、爨乐、爨礼等产品。力争2024年产品成型。力争2024年将潦浒土陶创建为省级以上文化产业园区。
4.完善产业扶持政策，积极服务文旅企业。以完善现代文化和旅游市场体系为目标，以增强文化和旅游市场治理能力为抓手，严格执行安全责任制，从严落实属地管理责任、行业监管责任和生产经营单位的主体责任。制定应急处置预案，提高文化旅游突发事件应急处置能力。建立联合监管机制，开展道路交通、餐饮住宿、娱乐设施、消防安全等文化旅游市场综合整治行动，保障旅游消费者合法权益。加强从业人员管理，推进“文明旅游”行动，营造良好的旅游环境。
5.完善安全管理制度，持续做好国家安全工作。认真学习贯彻国家安全机关法律法规，加强文旅市场日常安全监管，积极开展文旅行业从业人员学习培训，增强安全工作意识，打造良好的文旅市场环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1831.31万元，其中：一般公共预算收入1831.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加429.92万元，增长30.68%，主要原因人员增加，公用经费及人员经费增加，2025年新增国家文物保护专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1831.31万元，其中：本年收入1831.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加429.92万元，增长30.68%，主要原因人员增加，公用经费及人员经费增加，2025年新增国家文物保护专项资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1831.31万元。财政拨款安排支出1831.31万元，其中：基本支出1826.31万元，与上年对比增加468.92万元，增长34.55%，主要原因人员增加，公用经费及人员经费增加；项目支出减少39.00万元，下降88.64%，与上年对比减少旅游工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行140.05万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；
2070104文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－图书馆84.64万元，主要用于图书馆事业人员支出工资及日常公用经费；
2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化399.40万元，主要用于文化馆事业人员支出工资及日常公用经费；
2070112文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游市场管理145.78万元，主要用于执法大队行政人员支出工资及日常公用经费；
2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出106.30万元，主要用于开展系列文化旅游活动的工作经费以及开展宣传工作；
2070202文化旅游体育与传媒支出－文物－一般行政管理事务97.56万元，主要用于文物管理所人员支出工资及日常公用经费；
2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护500.00万元，主要用于文物保护与文物修缮经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休19.34万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休80.66万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出113.27万元，主要用于缴纳职工养老保险；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.61万元，主要用于缴纳职工的失业保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.61万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗33.41万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.15万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.52万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金90.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资312.12万元（其中：基本支出312.12万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴128.57万元（其中：基本支出128.57万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资226.19万元（其中：基本支出226.19万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费113.27万元（其中：基本支出113.27万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费46.02万元（其中：基本支出46.02万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金90.99万元（其中：基本支出90.99万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费50.68万元（其中：基本支出50.68万元，项目支出0.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出一水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－物业管理费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；
30201商品和服务支出－维修（保护）费500.00万元（其中：基本支出500.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出6.50万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费7.57万元（其中：基本支出7.57万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费99.31万元（其中：基本支出99.31万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1831.31万元，与上年对比增加429.92万元，增长30.68%，主要原因人员增加，公用经费及人员经费增加，2025年新增国家文物保护专项资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年增加0.10万元，增加4.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年公务接待费预算为2.20万元，较上年增加0.10万元，增长4.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。
增加的原因是：随着政府机构和企业的发展，活动规模也在不断扩大，从而增加了公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区文化和旅游局2024年共有财政预算项目1个，预算金额共计5.00万元；旅游工作经费5.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类。特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年机关运行经费安排13.76万元，与上年对比增加0.83万元，增长6.42%，主要原因公用经费及人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区文化和旅游局资产总额5026.70万元（净值3975.28万元），其中，流动资产205.05万元，固定资产4809.51万元、净值3759.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.14万元、净值10.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.52万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产减少26.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区文化和旅游局2025年部门预算表）
监督索引号53030218035700111
