监督索引号53030218072100000
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。
2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。
3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。
4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
7.组织开展国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。
8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。
9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。
所属单位1个，即：
1.曲靖市麒麟区文学艺术界联合会
（三）重点工作概述
1.完善工作机制。按照省、市文联机构改革要求，加强文联机构改革，探索建立5个区直部门联络站及14个镇（街道）文联服务工作站。健全完善文艺家协会内部管理，完成作家协会、音乐舞蹈家协会和书法家协会3个协会的注册登记。
2.打造文艺精品。组织各文艺家协会开展“三区三地”、乡村振兴、精神文明建设等主题调研采风活动4次，加强对文学艺术人才培训。
3.强化公共服务。积极组织好协会入驻文明实践中心、党群服务中心等阵地，谋划好培训，积极参与“四进村·常下乡”活动，组织义务写春联9场，组织会议已召开，系列书法、美术、摄影展览2场。加强《文学天地》改版升级，使其成为文学期刊为主体。
4.加大宣传力度。组织协会编排文艺节目、文艺创作，打造一批具有影响力的宣传作品。
5.拓展党建服务。进一步加强模范机关建设，发挥各协会公益服务功能，探索党建促文化产业发展路径，加强庭院剧场建设。
6.加强版权登记。全方位、多形式地宣传版权登记、服务、运用及保护工作，优化无偿登记服务，作品版权登记。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入124.37万元，其中：一般公共预算收入124.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少53.95万元，下降30.25%，主要原因是2025年度减少麒麟区文联第五次代表大会换届补助经费、2025年度人员减少，公用经费及人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入124.37万元，其中本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少53.95万元，下降30.25%，主要原因是2025年度减少麒麟区文联第五次代表大会换届补助经费、2025年度人员减少，公用经费及人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出124.37万元。财政拨款安排支出124.37万元，其中：基本支出122.37万元，与上年对比减少28.95万元，下降19.13%，主要原因2025年度人员减少，公用经费及人员经费减少；项目支出2.00万元，与上年对比减少25.00万元，下降95.59%，主要原因2024年度减少麒麟区文联第五次代表大会换届补助经费；减少区文联下属5个文艺家协会工作经费、文学天地期刊创作专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012999一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出28.00万元，主要用于麒麟区文学艺术工作经费支出；
2070102文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－一般行政管理事务65.25万元，主要用于工资福利、行政运行支出；
2070111文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护2.00万元，主要用于文学、文艺创作和传统文化保护支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休11.04万元，主要用于退休人员退休费支出、退休人员公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.55万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.24万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金7.15万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资22.87万元（其中：基本支出22.87万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴32.04万元（其中：基本支出32.04万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费20.33万元（其中：基本支出20.33万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费10.96万元（其中：基本支出10.96万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出124.37万元，与上年对比减少53.95万元，下降30.25%，主要原因是2025年度减少麒麟区文联第五次代表大会换届补助经费14.00万元、2025年度人员减少，公用经费及人员经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.15万元，下降60.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.15万元，下降60.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少的原因是严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款2.00万元，是文联工作经费2.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排34.51万元，与上年对比增加24.87万元，增长257.99%，主要原因分析2025年新增文化创作与保护专项经费、文学天地期刊创作专项经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区文学艺术界联合会资产总额30.76万元（净值14.73万元），其中，流动资产9.39万元，固定资产21.37万元、净值5.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.46万元，其中固定资产增加0.99万元，流动资产减少2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2025年部门预算表）
监督索引号53030218072100111
