监督索引号53030218073900000
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.培训轮训全区乡科级党员领导干部和基层党员干部。
2.承办党委和政府举办的专题研讨班。
3.围绕地方经济社会发展开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。
6.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、教务教研科
所属单位1个，即：
1.中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校
（三）重点工作概述
2025年，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全国、全省党校（行政院校）校（院）长会议精神，认真落实中央和省、市、区委关于党建工作的安排，始终坚持党校姓党、从严治校，促进麒麟党校事业健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入302.19万元，其中：一般公共预算收入202.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。
与上年对比增加75.96万元，增长33.58%，主要原因是其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入202.19万元，其中本年收入202.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少24.04万元，下降10.63%，主要原因是减少教师能力提升培训，更新教师业务水平，提升教师理论水平工作经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出302.19万元。财政拨款安排支出202.19万元，其中：基本支出193.19万元，与上年对比减少9.04万元，下降4.47%，主要原因是2025年人员退休，人员经费减少；项目支出9.00万元，与上年对比减少15.00万元，下降62.50%，主要原因是减少教师能力提升培训，更新教师业务水平，提升教师理论水平工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行123.35万元，主要用于在职人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；
2013199一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务30万元，主要用于党校专项业务经费支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.59万元，主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.01万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.09万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.49万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于单位人员的在职人员附加商业险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.38万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资44.40万元（其中：基本支出44.40万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴45.48万元（其中：基本支出45.48万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资19.76万元（其中：基本支出19.76万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金14.38万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费15.78万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出202.19万元，与上年对比减少24.04万元，下降10.63%，主要原因是减少教师能力提升培训，更新教师业务水平，提升教师理论水平工作经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。
主要原因是随着党校培训授课相关业务的开展规模扩大，导致公务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年财政项目共2个，党校专项业务经费9.00万元；党校自有资金专项经费100.00万元。项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年机关运行经费安排32.04万元，与上年对比增加18.98万元，增长145.33%，主要原因2025年做预算时将部分项目支出的经费预算至基本支出的公用经费中，导致2025年机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校资产总额46.27万元（净值39.49万元），其中，流动资产27.05万元，固定资产17.75万元、净值10.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.47万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.92万元，其中固定资产增加3.68万元，无形资产增加1.47万元；流动资产增加10.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门预算表
（附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2025年部门预算表）
监督索引号53030218073900111
