监督索引号53030218031200000
曲靖市公安局麒麟分局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市公安局麒麟分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市公安局麒麟分局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市公安局麒麟分局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市公安局麒麟分局2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市公安局麒麟分局在麒麟区委、区政府及各级公安机关领导下履行职责并开展公安业务工作。
1.履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。
2.履行麒麟区人民政府“三定”方案规定的职责，履职尽责。
3.完成公安部、省公安厅、市公安局统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅、市公安局督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅、市公安局安排的重大活动安保任务。
（二）机构设置情况
我部门设置内设机构情况由麒麟区人民政府“三定”方案确定，其相关内容涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发〔2012〕20号）。
（三）重点工作概述
2024年，麒麟公安分局在区委、区政府和市公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神及全国、全省、全市公安工作会议精神，深化“11355”体系建设，加快形成和提升新质公安战斗力，为麒麟经济发展贡献了公安力量。
一、深化政治建警，忠诚警魂全面提升。健全政治建警机制，落实“第一议题”学习，组织党纪学习教育读书班，开展微党课，运用“1+4”积分管理等机制，激励担当作为。
二、深化主战体系，打击质效加速提升。积极构建县区主战、派出所主防和专业打职业工作体系，始终保持严打高压态势。刑事立案同比下降，破案同比上升。电诈立案同比下降，经济损失同比下降，破案同比上升。常态化推进扫黑除恶斗争，深化命案防控和积案攻坚。
三、深化公共安全，安全感满意度不断提升。推进“三防”建设，布点建设应急处置装备柜333个，安装防冲撞硬质设施1919个。聚焦交通安全“六大工程”，查纠各类交通违法、标准化治理隐患、建设生命安全防护工程。聚焦重点管控，深化“护校安园”，开展重点目标单位、危爆物品、物流寄递等行业专项检查，圆满完成各类大型活动安保。
四、深化法治建设，执法公信力有效提升。制定《法治公安建设三年行动计划》，全面推动执法办案中心提质增效，督促整改执法问题，着力提升执法办案能力和执法公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
曲靖市公安局麒麟分局在职人员编制由麒麟区人民政府“三定”方案确定，公安机关人员数量及分布情况涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发〔2012〕20号）。
离退休人员193人，其中：离休0人，退休193人。
车辆编制125辆，实有车辆117辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入21,795.63万元，其中：一般公共预算收入21,795.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少784.62万元，下降3.47%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩公用经费，过紧日子，并按统一口径未将转移支付及上级专款等资金纳入本年度本单位预算上报范围。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21,795.63万元，其中：本年收入21,795.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21795.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少784.62万元，下降3.47%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩公用经费，过紧日子，并按统一口径未将转移支付及上级专款等资金纳入本年度本单位预算上报范围。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21,795.63万元。财政拨款安排支出21,795.63万元，其中：基本支出20,150.34万元，与上年对比减少785.06万元，下降3.75%，主要原因：按照区财政局要求，预算编制节点分局在职人员与上年同比减少2.89%；项目支出1645.29万元，与上年对比增加0.44万元，增长0.03%，主要原因：按财政预算编制统一口径，本年度预算资金项目及资金规模与上年度基本一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201公共安全支出－公安－行政运行10,801.45万元，主要用于单位人员工资、津补贴等支出。
2040220公共安全支出－公安－执法办案741.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出741.00万元），主要用于侦查破案、隐蔽战线、反恐禁毒、扫黑除恶等公安办案业务支出。
2040299公共安全支出－公安－其他公安支出7,158.82万元（其中：基本支出6,368.07万元，项目支出790.75万元），主要用于监控租赁、公安网络使用、拘押收教场所管理、司法救助、警务辅助人员经费等公安办案业务支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休424.00万元（其中：基本支出424.00万元，项目支出0.00万元），主要用于离退休人员离休费、生活补助等支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,133.06万元（其中：基本支出1,133.06万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出113.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出113.54万元），主要用于公安机关死亡抚恤等支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗451.32万元（其中：基本支出451.32万元，项目支出0.00万元），主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元），主要用于事业性职工基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助31.05万元（其中：基本支出31.05万元，项目支出0.00万元），主要用于公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0.00万元），主要用于大病医疗等支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金914.37万元（其中：基本支出914.37万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资2,821.29万元（其中：基本支出2,821.29万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴6,413.48万元（其中：基本支出6,413.48万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金233.89万元（其中：基本支出233.89万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费1,133.06万元（其中：基本支出1,133.06万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费453.39万元（其中：基本支出453.39万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费31.05万元（其中：基本支出31.05万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费24.95万元（其中：基本支出24.95万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金914.37万元（其中：基本支出914.37万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出4,758.82万元（其中：基本支出4,758.82万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费719.88万元（其中：基本支出719.88万元，项目支出50.00万元）；
30202商品和服务支出－印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30204商品和服务支出－手续费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30209商品和服务支出－物业管理费260.00万元（其中：基本支出260.00万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费140.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出140.00万元）；
30214商品和服务支出－租赁费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）；
30218商品和服务支出－专用材料费200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）；
30224商品和服务支出－被装购置费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费1,015.00万元（其中：基本支出1,000.00万元，项目支出15.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费298.00万元（其中：基本支出215.00万元，项目支出83.00万元）。
30228商品和服务支出－工会经费104.38万元（其中：基本支出104.38万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用591.66万元（其中：基本支出591.66万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出30.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出20.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费421.12万元（其中：基本支出421.12万元，项目支出0.00万元）；
30304对个人和家庭的补助－抚恤金100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助453.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出453.54万元）；
30309对个人和家庭的补助－奖励金30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；
30901资本性支出（基本建设）－房屋建筑物购建50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；
31001资本性支出－房屋建筑物购建50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；
31002资本性支出－办公设备购置298.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出298.75万元）；
31003资本性支出－专用设备购置150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出21795.63万元，与上年对比减少784.62万元，下降3.47%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩公用经费
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市公安局麒麟分局2025无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市公安局麒麟分局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市公安局麒麟分局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市公安局麒麟分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市公安局麒麟分局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市公安局麒麟分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2,436.00万元，其中：政府采购货物预算1,631.00万元、政府采购服务预算805.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计392.35万元，较上年增加80.75万元，增加25.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局麒麟分局2025年因公出国（境）费预算为23.10万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）10人次。
（二）公务接待费
曲靖市公安局麒麟分局2025年公务接待费预算为1.25万元，较上年增加1.25万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。增加原因：公安机关实际工作需要，进行预算上报。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局麒麟分局2025年公务用车购置及运行维护费为368.00万元，较上年增加79.50万元，增长27.56%。其中：公务用车购置费168.00万元，较上年增加63.4万元，增长60.61%；公务用车运行维护费200.00万元，较上年增加16.10万元，增长8.75%。预计购置公务用车15辆，年末公务用车保有量为129辆。增加原因：结合2024年度公务用车运行维护费支出情况及公安工作实际情况，我单位2025年度公务用车购置及运行维护费较上年增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市公安局麒麟分局2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局2025年机关运行经费安排643.48万元，与上年对比减少20.60万元，下降3.10%，主要原因：预算编制节点分局在职人员与上年同比减少2.89%，并按照区财政局要求，进一步压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局资产总额50,866.54万元（净值41,281.70万元），其中，流动资产10,236.76万元，固定资产13,808.82万元、净值4,688.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24,287.77万元，无形资产2,533.19万元、净值2,068.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,844.62万元，其中固定资产增加797.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产570项，账面原值157.11万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市公安局麒麟分局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市公安局麒麟分局2025年部门预算表
（附件：曲靖市公安局麒麟分局2025年部门预算表）
监督索引号53030218031200111
