监督索引号53030219100400100000
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年预算
公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区商贸服务中心主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理等。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区商贸服务中心为曲靖市麒麟区商务局下属二级事业单位，与曲靖市麒麟区商务局合署办公，未设置相关机构。
（三）重点工作概述
1.加快打造区域综合消费中心。一是完成糖行街等5条特色商业街提升改造工作，爨兴商业广场、国风市集先后投入运营，不断引爆消费热潮。二是龙潭社区、金江社区等4个便民生活圈成功申报为全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点，打造工作基本完成，正待验收，龙潭社区成功入选全国城市一刻钟便民生活圈典型案例，成为云南省唯一入选社区，顺利举办一刻钟便民生活圈省级现场会。三是举办“汽车下乡”“家电下乡”、线上公益直播带货等系列活动，启动“曲享生活·靖享好礼”消费活动，累计发放消费券近6000张，带动消费200万元，消费市场逐步回暖。四是成功举办“爨味天下 清凉曲靖”地方特色美食烹饪大赛，评选了一批滇菜名店、滇菜名师、滇菜名菜、滇菜名小吃，大大提振地方餐饮企业、厨师信心，鼓励他们将滇菜打造成全国知名菜系。
2.提速构建现代商贸服务体系。一是围绕构建“两圈两园”商业体系，亚龙广场、中集麒麟国际中心等城市商业综合体项目稳步推进，正积极开展阿诗玛商圈、麒麟花园商圈现状调研，力争早日启动提质升级工作。二是人力资源产业园开园运营，35家企业签订协议入园，农村劳动力转移、行政企事业单位招聘、大学生社会实践、技能培训等项目有序开展；电子商务产业园选品中心、直播间完成装修，7月份开始运营，已入驻38户电商企业。三是印发实施《麒麟区关于支持总部经济、特色楼宇发展的若干措施（试行）》，成功引入罗普特（曲靖）数字经济产业园项目，不断做强区域总部经济。四是《麒麟区物流产业发展规划》完成阶段性成果，邮政快递物流区域分拨（配送）中心建成运营，极兔、京东等多家快递企业入驻园区。
3.深入推进节能降耗减排。做好限额以上新能源汽车销售企业摸底统计工作，推广新能源汽车消费，积极落实国家对新能源汽车消费相关支持政策，组织辖区内符合条件车企参加曲靖市第二期新能源汽车补贴发放活动，推动新能源汽车覆盖面增长，助力节能减排降耗。
4.努力提升对外开放合作水平。一是深入企业调研，掌握经营状况。建立外贸企业联系人制度，通过实地走访、电话了解等形式对企业经营状况了解调研，加强政策宣传，开展帮扶指导，与企业共同分析市场环境，深挖企业对外贸易业务潜力。二是组织外经贸企业参加云南省RCEP（曲靖站）专场培训活动，帮助企业了解RCEP，抢抓机遇，让RCEP更好更快惠及企业。三是充分利用会展，助力开拓市场，累计组织30余户企业参加消博会、广交会、南博会、投洽会。通过各个展会，向外推介麒麟产品上百种，吸引前来洽谈合作的企业3户。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入90.34万元，其中：一般公共预算90.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少27.90万元，下降23.57%。主要原因分析：1.本单位在职1人转退休，故工资福利以及五险一金支出相对减少；2.职业年金计实以及行政事业单位遗属生活补助项目未纳入本年预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入90.34万元，其中：本年收入90.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少27.90万元，下降23.60%。主要原因分析：1.本单位在职1人转退休，故工资福利以及五险一金支出相对减少；2.职业年金计实以及行政事业单位遗属生活补助项目未纳入本年预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出90.34万元。财政拨款安排支出90.34万元，其中：基本支出90.34万元，与上年对比减少24.30万元，下降21.19%。主要原因分析：本单位在职1人转退休，故工资福利以及五险一金相对减少以及职业年金计实未纳入本年预算；项目支出0.00万元，与上年对比减少3.60万元，下降100%。主要原因行政事业单位遗属生活补助项目未纳入本年预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011350一般公共服务支出－商务事务－事业运行31.22万元，主要用于事业人员工资、绩效及其他公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休48.16万元，主要用于事业单位离退休人员退休费、离休费、生活补助等；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.1万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.96万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.13万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于单位在职人员的附加商业险缴纳；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3.86万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30107工资福利支出－绩效工资30.08万元（其中：基本支出30.08万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费 4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0.00万元）；
301010工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；
301011工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；
301012工资福利支出－其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；
301013工资福利支出－住房公积金3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）；
30301对个人和家庭的补助－离休费17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费30.06万元（其中：基本支出30.06万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出90.34万元，与上年对比减少27.90万元，下降23.57%。主要原因分析：1.本单位在职1人转退休，故工资福利以及五险一金支出相对减少；2.职业年金计实以及行政事业单位遗属生活补助项目未纳入本年预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区商贸服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年机关运行经费1.36万元，与上年对比增加1.36万元，增长100%，增加的主要原因：2025年保障机关基本运转经费增加办公费、水费、电费、差旅费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区商贸服务中心资产总额188.23万元（净值0.00万元），其中，流动资产188.23万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年部门预算表（附件：曲靖市麒麟区商贸服务中心2025年
部门预算表）
监督索引号53030219100400100111
