监督索引号53030211033400000
曲靖市麒麟区水务局（汇总）2025年预算公开
目录
第一部分 曲靖市麒麟区水务局（汇总）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区水务局（汇总）2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区水务局（汇总）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区水务局2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。
2、拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。
3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡（镇）、街道中长期供水计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。
4、拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5、按照国土资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
6、拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。
7、组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。
8、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。
9、管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。
10、承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。
11、负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。
12、承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。
13、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区水务局有行政机构1个，内设综合办公室、规划计划及工程建设管理科、水资源与水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御及工程运行管理科6个科室。
所属单位22个，分别是抗旱防洪服务中心、水利水电技术推广培训中心、农水服务中心、水土保持站、水利水保执法站、水利水电建设项目计划规划站、水利水电勘察设计研究所、水利水电工程定额管理站、水利水电工程质量检测站、水利水电工程施工队、河长办、直属水务所、白泥坡水库管理所、石灰窑水库管理所、陡山水库管理所、麦地闸管理所、东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所、磨盘山水库管理所、两江闸管理所。
（三）重点工作概述
2025年水务局工作总体要求是：深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署及省、市、区各项工作要求，紧紧围绕水利改革发展总基调，依法履职、精准发力，奋力推动河长制工作、农村供水保障3年专项行动、中小河流治理等水利项目再创佳绩，以高质量的水务工作推动全区经济社会持续健康发展。
（一）着力抓好项目建设以及项目谋划工作。一是加快推进在建重点水利项目，力争早日完工发挥工程效益。国家增发国债项目茨营中型灌区、九龙河综合治理工程以及水土保持项目大营小流域综合治理工程预计年内完工，农村供水保障潇湘水厂、法克水厂建设项目预计10月底完工。二是精心谋划一批高质量项目，以扎实的前期工作赢得上级支持，切实把政策红利转化为助推麒麟水利高质量发展的强劲动力。紧紧围绕上级政策和资金导向，共谋划9个领域39个项目。其中：中型灌区项目4个，分别为麒麟区青龙大冲、麒麟区白泥坡水库、麒麟区东山镇九龙河中型灌区和越州上坡马房片区灌区建设工程。水土保持项目5个，规划总投资5,754.42万元，分别为独木坡耕地、龙潭河坡耕地水土流失综合治理项目，东山水井、白泥坡生态清洁小流域水土流失综合治理项目和联合小流域水土流失综合治理项目。小型引调水工程9个，分别为麒麟区马坊水库至黄泥堡水库、麒麟区龙潭河水库至法克水库（法克水厂）、麒麟区独木水库至发脉水库（发脉水厂）引调水工程；东山北片区水厂（8、9号支管）至发脉水厂主管（转长河段）、杨桐寨至黄泥堡水库连通工程；发脉水厂取水点备用工程（养虹鳟鱼处）新建泵站；潇湘江与南盘江交汇口至丰收闸上段抗旱补水工程。农村供水保障项目2个，分别为麒麟区农村供水保障专项行动项目老旧管网改造及智慧化建设工程、麒麟区独木水厂老旧管网改造及智慧化建设工程。中小河流治理项目1个，为潇湘江白泥坡水库至大碌碑段治理工程。
（二）着重解决3个片区供水保障问题。针对东山镇发脉水库片区缺水问题，一是启用应急补水泵站从天马山簸箕洞龙潭补水至发脉水厂供水；二是考虑簸箕洞水质不达标（肉眼观测水体浊度较混），由区水投公司先筹措资金，从500米处另一龙潭新建提水泵站补水至已建水厂提水管道，该项目于23日开始管道安装，预计10月底完工；三是由水务局做好项目前期准备工作，若旱情加剧、水质均不能达标等因素，争取衔接资金136.00万元，从已建北片区水厂（8、9号支管）引水至发脉水厂主管彻底解决。
（三）推深做实水旱灾害防御。把确保人民群众生命安全作为首要目标，坚持水旱灾害防御两手抓，围绕“监测预警、水工程调度、技术支撑”重点任务，进一步夯实水旱灾害防御责任，强化水旱灾害防御措施，提升水旱灾害应对能力。统筹水利工程建设进度、质量、效益，加快推进潇湘江（白泥坡水库至大碌碑段）治理、东河山洪沟治理等防洪巩固提升工程前期工作，力争项目早开工落地，全面提升水旱灾害防御能力。
（四）持续强化水生态文明建设。深化河长制落地见效、有名有实，压紧压实各级河长责任，持续推进河湖“清四乱”专项行动，维护河湖生态健康。一是突出重点深化治理。深入实施水资源管理，推进节水型社会创建，夯实水利基础设施建设，进一步贯通水系，逐步恢复水生态基流，全面提升水安全保障水平。二是精心精细治水兴水。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决打好“清水治污”硬仗，逐河逐湖开展健康体检，“一河一策”抓好重点流域水环境综合治理，打造美丽河湖；同时强化河湖安全，在增强管护能力上持续发力，实现全流域河道行洪通畅、河面两岸洁净、水体水质稳定达标。三是加快建设现代水网。把供水保障能力建设放在更加突出的位置，推动构建以独木水库、水城水库、龙潭河水库等重点水源工程为基础，以三江四河五库连通工程为支撑，贯通茨营、东山草白海子等灌区的现代水网体系，加强市级水网与区级水网融合建设，全面提升水安全保障水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：汇总单位1个，财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员72人，其中：离休人员0人，退休人员72人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,597.70万元，其中：一般公共预算收入2,505.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入92.00万元。
与上年对比增加了212.56万元，增长了8.91%，主要原因是增加了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,505.70万元，其中：本年收入2,505.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,505.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加了120.56万元，增长了5.05%，主要原因是增加了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,597.70万元。财政拨款安排支出2,505.70万元，其中：基本支出1,639.17万元，与上年对比减少了116.36万元，下降了6.63%，主要原因是人员变动及预算数据提取口径变化；项目支出866.53万元，与上年对比增加了236.92万元，增长了37.6%，主要原因是增加了水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费支出156.50万元，主要反映事业单位退休人员经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出150.45万元 ，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出7.53万元，主要反映职工死亡遗属生活补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.46万元，主要反映失业保险、工伤保险支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗8.17万元，主要反映机关单位医疗保险支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗52.83万元，主要反映事业单位医疗保险支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.18万元，主要反映公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要反映退休人员医疗补助支出；
2130301农林水支出－水利－行政运行992.84万元，主要反映机关事业单位工资福利支出、商品和服务支出；
2130302农林水支出－水利－一般行政事务管理支出1.13万元，主要反映一般行政事务管理支出；
2130304 农林水支出-水利-行业业务管理支出10.00万元，主要反映水利行业业务管理支出；
2130305农林水支出-水利-水利工程建设832.00万元，主要反映水利工程建设支出；
2130312农林水支出－水利－水质检测12.00万元，主要反映全区水质检测支出；
2130314农林水支出－水利－防汛支出45.83万元，主要反映全区防汛支出；
2130335农林水支出－水利－农村供水支出5.00万元，主要反映农村供水支出；
2130399农林水支出－水利－其他水利支出100.53万元，主要反映其他水利支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120.90万元，主要反映职工住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资405.46万元（其中：基本支出405.46万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴99.00万元（其中：基本支出99.00万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资434.72万元（其中：基本支出434.72万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费150.45万元（其中：基本支出150.45万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费61.01万元（其中：基本支出61.01万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金120.90万元（其中：基本支出120.90万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出101.66万元（其中：基本支出101.66万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费21.94万元（其中：基本支出21.94万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费22.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）；
30228商品和服务支出－工会经费10.03万元（其中：基本支出10.03万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费155.42万元（其中：基本支出155.42万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助7.53万元（其中：项目支出0.00万元，基本支出7.53万元）；
31005资本性支出－基础设施建设882.83万元（其中：项目支出45.83万元，基本支出837.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,505.70万元，与上年对比增长120.56万元，增长了5.05%，主要原因是增加了水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区水务局2025年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区水务局2025年无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区水务局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区水务局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区水务局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区水务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区水务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理情况
2025年，曲靖市麒麟区水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.50万元，其中：台式计算机2台，预算资金1.50万元；复印纸100箱，预算资金2.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.85万元，比上年减少0.85万元，下降了18.09%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）团组0人。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区水务局2025年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.85万元，下降了77.27%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。
变化原因严格按照麒麟区公务接待管理制度、中央八项管理规定等制度的要求进行公务接待，公务接待经费相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年无变化 ，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化 ；公务用车运行维护费3.6万元，较上年无变化 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况项目名称
（一）云南省国家水土保持重点工程麒麟区大营生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目。根据2023年9月28日 《曲靖市水务局关于云南省国家水土保持重点工程麒麟区大营生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目实施方案的批复》的文件（曲水保〔2023〕22 号），批复本工程概算总投资 1,057.66 万元 ，其中工程措施 851.38 万元，林草措施 55.27 万元，封育治理措施 18.77 万元，独立费用 101.44 万元，基本预备费 30.80万元。大营小流域土地总面积 28.84hm²，水土流失面积 21.75hm² ， 水土流失治理面积为 19.93km2，治理率 91.67% 。 封禁治理面积 778.12hm²，坡改梯 95.78hm² ，生态谷坊 4 座，泵房 1 座，100 立方水池 1 座， 50 立方水池 5 座，输水管 4138m，新建泥结石生产道（路带 沟）11 条， 总长 4836m，农田防护挡墙 445m，种植经果林 3.94hm² ，保土耕作 1115.59hm² ，混凝土道路 432.84m，人行步道及绿化 1964m，河滨带景观提升 1.01hm²。通过各项治理措施的实施，综合治理程度达到 70%以上，水土流失治 理面积占宜治理面积 90%以上，生活污水处理率达到 80%及以上。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。
3、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
4、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区水务局2025年曲靖市麒麟区水务局机关运行经费30.01万元，与上年对比增加9.92万元，增长了49.38%，主要原因是上年度水务局3个二级单位无预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区水务局资产总额16269.03万元（净值14,992.48万元）。其中，流动资产1,011.32万元，固定资产3216.73万元，净值1,941.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12，039.49万元，无形资产1.49万元、净值0.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,973.83万元，其中固定资产增加11.5万元，流动资产增加238.21万元，在建工程增加3,724.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
曲靖市麒麟区水务局2025年无其他说明。
曲靖市麒麟区水务局预算财政项目文本
一、项目名称
云南省国家水土保持重点工程麒麟区大营生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目
二、立项依据
《曲靖市水务局关于云南省国家水土保持重点工程麒麟区大营生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目实施方案的批复》（曲水保〔2023〕22 号）。
三、项目实施单位
麒麟区潇湘街道办事处
四、项目基本概况
大营小流域位于麒麟区潇湘街道潇湘村委会，行政区划隶属麒麟区潇湘街道，小流域范围北侧以 双石桥至小碌碑通村道路为界，南侧以三清高速公路为界，西 侧以上铁路通村道路为界，东侧以大坡山为界。大营小流域土地总面积 28.84km2，水土流失面积 21.75km2 ，水土流失治理面积为 19.93km2，治理率 91.67% 。
五、项目实施内容
大营小流域土地总面积28.84hm²，水土流失面积21.75hm² ， 水土流失治理面积为 19.93km2，治理率 91.67% 。 封禁治理面积 778.12hm²，坡改梯 95.78hm² ，生态谷坊 4 座，泵房 1 座，100 立方水池 1 座， 50 立方水池 5 座，输水管 4138m，新建泥结石生产道（路带 沟）11 条， 总长 4836m，农田防护挡墙 445m，保土耕作 1115.59hm² ，混凝土道路 432.84m，人行步道及绿化 1964m，河滨带景观提升 1.01hm² 。
六、资金安排情况
概算投资1,057.66万元，其中，中央补助资金800.00万元，地方配套257.66万元。
七、项目实施计划
2025年1月开工，预计2025年7月竣工。
八、项目实施成效
通过各项治理措施的实施，综合治理程度达到 70%以上，各项措施的实施，水土流失治理面积占宜治理面积 90%以上，生活污水处理率达到 80%及以上。
曲靖市麒麟区水务局2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区水务局2025年部门预算表）
监督索引号53030211033400111
