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曲靖市麒麟区西关小学2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区西关小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区西关小学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区西关小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区西关小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家小学教育课程，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展，提高教育教学质量。
2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.维护学校的教育教学秩序，做好安全防范工作，保证师生的人身安全。美化校园，开展校园文化建设，创造良好的育人环境。
4.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德建设，提高教师教学水平。
5.推进教育改革，积极探索校本课程的开发与实施。鼓励教师参与各级各类教学研究及教学竞赛活动，组织教师参与课题研究。
6.抓好德育工作，坚持教书育人、活动育人、环境育人相结合，培养学生良好行为习惯。关爱学生，开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展 。
7.做好常规管理，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，定期检查教师的备、讲、批、辅、查等各项常规，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。
8.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。关爱特殊家庭学生，做好个别学生的心理咨询工作。
9.加强学校硬件设施，完善学校教学网络系统、教学多媒体、监控设施、运动场、功能室建设，努力提高学校信息化水平及教师的现代教育技术水平。
10.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作，做好午餐服务及课后延时服务工作。
11.完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：组织办、教务处、教研室、大队部、信息办、总务处。
本单位为曲靖市麒麟区教育体育局下属二级单位，无下属机构。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合，全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推进党风廉政建设。
2.提高教育管理水平。认真落实党和国家的方针政策，完善各项管理制度，加强学校安全管理，保障师生安全，推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。做好常规管理，科学安排教师工作任务，按规定做好新生招生工作，认真做好履职考核、师德考核、绩效考核及岗位竞聘工作，按规定做好午餐服务及课后延时服务工作。规范维修改造工程、采购的流程及相关材料，严格执行财务制度。
3.加大教研力度，提升教学质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。开展教师全员培训，加大校本研修力度，组织青年教师课堂竞赛，组织课题申报工作。
4.组织学生参与各类活动。认真组织好开学典礼、毕业典礼；组织春季学期学生篮球赛；组织全校师生参加祭扫烈士墓及远足活动；组织学生参加各级各类比赛。
5.健全硬件设施，发展学校特色。进一步完善学校劳动实践基地、手工制作室、心理咨询室及人工智能的相关设备。开展丰富多彩的校本特色课程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是编办核定编制不能满足学校工作实际，上级主管部门根据实际安排。
离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,544.89万元，其中：一般公共预算收入1,544.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少198.47万元，下降11.38%，主要原因是人员运转类经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,544.89万元，其中：本年收入1,544.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,544.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少198.47万元，下降11.38%，主要原因是人员运转类经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,544.89万元。财政拨款安排支出1,544.89万元，其中：基本支出1,537.87万元，与上年对比减少152.93万元，下降9.00%，主要原因是人员经费减少；项目支出7.02万元，与上年对比减少45.54万元，下降86.64%，主要原因是停止实施农村义务教育学生营养改善计划。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202教育支出－普通教育－小学教育 934.06万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出213.00万元，主要用于支付公开招聘服务教师工资及安保工勤人员工资；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出 －事业单位离退休65.81万元，主要用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出145.47万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3.06万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗59.98万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.11万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－ 行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金116.10万元，主要用于学校住房公积金等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资437.03万元（其中：基本支出437.03万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴27.85万元（其中：基本支出27.85万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出—绩效工资452.31万元（其中：基本支出501.86万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费145.47万元（其中：基本支出145.47万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费59.98万元（其中：基本支出59.98万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金116.10万元（其中：基本支出116.10万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出—其他工资福利支出213.00万元（其中：基本支出213.00万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费7.06万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出6.63万元）；
30228商品和服务支出—工会经费9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助—退休费65.38万元（其中：基本支出65.38万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助—生活补助0.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.39万元）；
30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助45.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.70万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,544.89万元，与上年对比减少198.47万元，下降11.38%，主要原因是人员运转类经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区西关小学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区西关小学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区西关小学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区西关小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区西关小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区西关小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区西关小学无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区西关小学无财政专户管理资金预算支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区西关小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区西关小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区西关小学2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区西关小学2025年无公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年曲靖市麒麟区西关小学无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3、财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区西关小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区西关小学资产总额1,521.43万元（净值333.12万元），其中，流动资产78.47万元，固定资产1,316.36万元、净值196.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产126.60万元、净值58.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加27.03万元，其中固定资产增加6.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区西关小学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区西关小学2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区西关小学2025年部门预算表）
监督索引号53030218036201000111
