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曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。
2.拟订教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。全面实施素质教育。
4.负责教育督导工作，负责组织对全街道各类教育发展进行督导评查，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。
7.负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。
8.主管全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。
9.归口管理全街道学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育。拟订全街道语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。
10.负责全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全街道综合性体育运动会。
13.完成区教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：设办公室、人事办公室、财务办公室、党建办公室、团委办公室、学校安全监督管理办公室等职能科室。
曲靖市麒麟区三宝中心学校所属单位18个，分别是：
1.曲靖市麒麟区三宝街道雷家庄小学
2.曲靖市麒麟区三宝街道雅户小学
3.曲靖市麒麟区三宝街道何旗小学
4.曲靖市麒麟区三宝街道示范小学
5.曲靖市麒麟区三宝街道五联小学
6.曲靖市麒麟区三宝街道兴龙小学
7.曲靖市麒麟区三宝街道张家营小学
8.曲靖市麒麟区三宝街道温泉小学
9.曲靖市麒麟区三宝街道青峰小学
10.曲靖市麒麟区三宝街道黄旗小学
11.曲靖市麒麟区三宝街道鸡汤小学
12.曲靖市麒麟区三宝街道长坡小学
13.曲靖市麒麟区三宝街道中心幼儿园
14.曲靖市麒麟区三宝街道锦绣幼儿园
15.曲靖市麒麟区三宝街道隽旗幼儿园
16.曲靖市麒麟区三宝街道舒乐幼儿园
17.曲靖市麒麟区三宝街道新起点幼儿园
18.曲靖市麒麟区三宝街道春蕾幼儿园
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。做好区委教育工作领导小组安排工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面落实教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。
2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全街道基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持民办幼儿园，推动学前教育普惠工作。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。
5.激发教育发展活力。按照省区市统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。
6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。
8.推动体育强校建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。做好体育考试改革相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制213人。在职实有214人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员173人，其中：离休0人，退休173人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4，329.22万元，其中：一般公共预算收入4，329.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少358.66万元，下降7.65%，主要原因分析：1、在编人员减少，退休人员增加；2、人员经费减少。3、公用经费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4，329.22万元，其中：本年收入4，329.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4，329.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少358.66万元，下降7.65%，主要原因分析：1、在编人员减少，退休人员增加；2、人员经费减少。3、公用经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4，329.22万元。财政拨款安排支出4，329.22万元，其中：基本支出4，222.69万元，与上年对比减少196.04万元，下降4.44%，主要原因分析1、2025年人员退休，人员工资减少；项目支出106.53万元，与上年对比减少162.62万元，下降60.42%，主要原因分析学前教育经费拨付减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出－普通教育－学前教育0.67万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；
2050202教育支出－普通教育－小学教育2，818.63万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；
2050701教育支出－普通教育－特殊学校教育0.35万元，主要用于随班就读公用经费支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出139.55万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；
2059999教育支出－其他教育支出－其他教育支出的支出28.80万元，主要用于支持学校教育发展的教育活动支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休387.45万元，主要用于离退休人员经费等支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出407.74万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤支出－死亡抚恤支出23万元，主要用于死亡职工的抚恤金的支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8.72万元，主要用于学校失业保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗169.16万元，主要用于学校卫生健康的支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.59万元，主要用于公务员医疗经费的支出；
2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出9.27万元，主要用于在职人员工伤治疗费用支出；
2210201住房保障支出－住房公积金324.29万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资1246.34万元（其中：基本支出1246.34万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴211.29万元（其中：基本支出211.96万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资1250.68万元（其中：基本支出1250.68万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费407.74万元（其中：基本支出407.74万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费169.16万元（其中：基本支出169.16万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.59万元（其中：基本支出11.59万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费17.99万元（其中：基本支出17.99万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金324.29万元（其中：基本支出324.29万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出168.35万元（其中：基本支出168.35万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费13.27万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出10.67万元）；
30228商品和服务支出－工会经费27.81万元（其中：基本支出27.81万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费384.86万元（其中：基本支出384.86万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助95.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出95.19万元）；
30308对个人和家庭的补助－助学金0.67万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.67万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4，329.22万元，与上年对比，减少358.66万元，下降7.65%，主要原因分析人员减少，基本支出减少196.04万元，项目资金减少162.62万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区三宝中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区三宝中心学校属于非参公管理事业单位，无机关运行费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区三宝中心学校资产总额4，843.28万元（净值4，478.29万元），其中，流动资产365.00万元，固定资产6，618.16万元、净值4，478.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加77.52万元，其中固定资产增加15.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1.公办幼儿园保教费补助资金
2.城乡义务教育生均公用经费补助资金
3.家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金
4.学前教育幼儿资助补助资金
5.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费补助资金
二、立项依据
1.曲财教〔2021〕48号文件。
2.麒办发〔2020〕25号文件。
3.麒麟区学前教育非税收入（2024年保教费）专项资金、学前教育幼儿资助补助资金相关的分配文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区三宝中心学校
四、项目基本概况
1.民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人0.072万元的标准补助。
2.民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天0.0005万元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按非寄宿生每年0.05万元标准进行补助。
3.民生类特殊学校教育补助资金按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人0.6万元的标准补助。
4.学前教育非税收入（2024年保教费）资金是根据学校学生每人0.2万元（附属幼儿园0.15万元）标准，是学校开展教学业务的基本保证。
5.学前教育幼儿资助补助资金，是对家庭困难学生每人0.03万元补助，以保证困难学生顺利完成学前教育。
五、项目实施内容
公办幼儿园保教费补助资金、城乡义务教育生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金、学前教育幼儿资助补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费补助资金。
六、资金安排情况
按年度安排。
七、项目实施计划
按年初预算，按年度预算安排落实计划。
八、项目实施成效
保证小学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时救助，通过实施农村义务教育学校学生营养改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证中心幼儿园及各附属幼儿园的正常运转并开展教育教学任务，保证片区内幼儿正常接受学前教育。
曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区三宝中心学校2025年部门预算表）
监督索引号53030218036203000111
