监督索引号53030219049300000
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
南宁街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、 政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进南宁 街道经济社会高质量发展。主要职责是：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖 区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作， 动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、 法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济 社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡 村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然 资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公 共服务和社会事务，落实教育体育文化、科技人才、卫生健康、食 品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
本单位为一级预算单位，所属单位4个，分别是：
1.曲靖市麒麟区南宁街道党群服务中心
2.曲靖市麒麟区南宁街道综合行政执法队
3.曲靖市麒麟区南宁街道城镇发展服务中心
4.曲靖市麒麟区南宁街道城乡规划建设服务中心
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划实施的收官之年，也是开启“十五五”新篇做足准备的关键之年，南宁街道将坚决贯彻落实区委、区政府工作要求，聚焦重点、攻克难点、抓实亮点，为麒麟高质量跨越式发展作出南宁应有的努力和担当。
一是聚焦“主责主业”抓好党建。加强思想政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入巩固党纪学习教育成果，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强干部队伍建设。紧盯“识人、育人、用人、管人”关键环节，完善选人用人全链条制度体系，着力打造一支能干事、干成事的干部队伍。加强党风廉政建设。深化“清廉南宁”建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决惩治群众身边的不正之风，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的发展环境。
二是聚焦“宜居宜业”繁荣城市。围绕“一桥一庄一村六条街”抓发展。围绕张三口立交桥，全力打造首桥经济圈；围绕黄家庄，谋划土地、房屋资源开发利用，着力打造一批研学基地和城郊农业休闲旅游基地，加快物流仓储中心项目建设，进一步提升城乡融合步伐；围绕潇湘老村，创新工作思路谋划可行项目，一体推进老村拆除和整体开发；通过改环境、调业态、优服务等方式，全力提升谯楼夜市、东星烧烤美食街、麒麟巷、星光集市、“再见康桥河”精品街的人气、财气，繁荣城市经济。围绕项目争资金。结合街道实际，因地制宜谋划一批大项目、好项目，加大对接协调力度，积极争取挂点联系部门帮助支持，推动项目快速落地，带动区域发展。
三是聚焦“安全稳定”解决问题。坚决守牢耕地保护红线。坚持“清存量、遏增量”一体发力，把工作做在平时，把整改落到实处。全力化解历史遗留问题。坚决克服畏难思想，做实做细群众工作，妥善处理东门街、区一中棚改安置、黄家庄片区历史遗留问题等重要风险隐患，扎实做好矛盾纠纷排查化解等工作。全面抓实命案防控。盯住节假日、寒暑假等重要时间节点，重点关注婚恋、邻里矛盾、水域河边，抓好统战、民宗等意识形态领域管控，坚决杜绝出现侵害群众、妨碍团结的情况发生。
四是聚焦“精致精细”巩文巩卫。抓牢五个常态。即常态做好志愿服务，常态坚持小修小补，常态整治乱堆乱放和乱贴乱倒，常态组织活动和宣传，常态完善网报材料，全面抓实创文创卫成果巩固，提升城市宜居水平。守住两条底线。即全力守住车辆管控和环境卫生底线，以严管重罚督促养成按位顺向停车习惯，严格落实日查夜巡、首见负责、门前五包等制度，常态保持环境卫生整洁。
五是聚焦“民生民意”提升福祉。抓服务惠民生。提升基层治理效能，变网格化管理为网格化服务，办好幸福食堂、帮助困难儿童、关爱“一老一小”，将改革成果惠及于民。抓创收增动能。全力建强基层战斗堡垒，千方百计壮大社区集体经济，力争实现社区集体经济均超20.00万元、能力达50.00万元目标，全面提升自身保障和服务群众能力。抓作风提效能。认真践行“三法三化”要求，深入开展“三抓三促”主题实践活动，强化生态环境保护、营商环境优化、公共服务供给，统筹做好就业、医疗、社保、养老、扶幼等工作，以作风大转变推动效能大提升、工作大突破，推动发展成果更好惠及人民群众。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,577.45万元，其中：一般公共预算收入1,977.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。
与上年对比增加629.08万元，增长32.29%，主要原因是2025年街道自有资金项目纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,977.45万元，其中：本年收入1,977.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,977.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加29.08万元，增长1.49%，主要原因是政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,577.45万元。财政拨款安排支出1,977.45万元，其中：基本支出1,207.12万元，与上年对比减少3.52万元，下降0.29%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理经费转入特定目标类项目预算；项目支出770.33万元，与上年对比增加32.60万元，增长4.42%，主要原因是社区小组干部人员工资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行264.11万元，主要用于街道办事处行政在职人员工资支出；
2010302 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务119.67万元，主要用于街道日常公用经费支出；
2010350 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行503.07万元，主要用于支付街道党群服务中心、综合行政执法队、城镇发展服务中心、城乡规划建设服务中心在职人员工资。
2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出0.11万元，主要用于街道村级广电员补助支出。
2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出34.45万元，主要用于社区招聘灵活就业人员工资支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休19.22万元，主要用于街道行政单位离退休人员生活补助支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12.87万元，主要用于街道事业单位离退休人员生活补助支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出111.31万元，主要用于街道行政事业单位养老保险支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.59万元，主要用于单位职工遗属生活补助经费支出；
2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助1.15万元，主要用于民政救济人员生活补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出21.25万元，主要用于街道在职事业人员失业保险、村（社区）干部养老保险及工伤保险支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.46万元，主要用于街道行政单位职工医疗保险支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗30.24万元，主要用于街道事业单位职工医疗保险支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.06万元，主要用于街道行政事业单位职工公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于街道行政事业人员工伤保险支出；
2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出8.19万元，主要用于村（社区）干部医疗保险支出。
2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生192.78万元，主要用于街道小街小巷道路清扫保洁人员工资支出。
2130104农林水支出－农业农村－事业运行0.72万元，主要用于街道经济发展办农科员补助支出。
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助543.72万元，主要用于支付社区干部和小组干部人员工资及社区预算管理改革方式定额补助。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金90.04万元，主要用于街道行政事业单位人员住房公积金单位部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资283.40万元（其中：基本283.4万元支出，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴189.22万元（其中：基本支出189.22万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金7.65万元（其中：基本支出7.65万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资260.78万元（其中：基本支出260.78万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费111.31万元（其中：基本支出111.31万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费44.70万元（其中：基本支出44.70万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金90.04万元（其中：基本支出90.04万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出34.45万元（其中：基本支出34.45万元，项目支出0.00万元）；
30201商品服务支出－办公费151.62万元（其中：基本支出58.02万元，项目支出93.60万元）；
30205 商品服务支出－水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；
30206 商品服务支出－电费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）；
30209 商品服务支出－物业管理费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；
30211 商品服务支出－差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
30213商品服务支出－维护（保护）费192.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出192.78万元）；
30217 商品服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30226商品服务支出－劳务费32.83万元（其中：基本支出32.83万元，项目支出0.00万元）；
30228商品服务支出－工会经费7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0.00万元）；
30231 商品服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；
30239商品服务支出－其他交通费用18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费31.87万元（其中：基本支出31.87万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助482.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出482.80万元）；
30306对个人和家庭的补助－救济费1.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.15万元）；
31002 资本性支出-办公设备购置7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0.00万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,977.45万元，与上年对比增加29.08万元，增长1.49%，主要原因是2025年政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27.98万元，其中：政府采购货物预算12.38万元、政府采购服务预算15.60万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少10.03万元，下降70.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少7.84万元，下降94.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。
“三公”经费预算减少的主要原因是南宁街道办事处认真贯彻落实中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出，厉行节约，严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少2.19万元，下降37.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少2.19万元，下降37.82%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。
“三公”经费预算减少的主要原因是南宁街道办事处认真贯彻落实中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出，厉行节约，严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年机关运行经费安排146.85万元，与上年对比增加47.60万元，增长47.96%，主要原因是2025年乡镇预算管理方式改革定额补助经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处资产总额10,015.39万元（净值9,155.69万元），其中，流动资产5,444.55万元，固定资产2,303.54万元、净值1,443.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产2,267.29万元。与上年相比，本年资产总额减少188.17万元，主要是流动资产减少199.13，固定资产增加10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2025年部门预算表）
监督索引号53030219049300111
