监督索引号53030219100400200000
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心为曲靖市麒麟区商务局下属二级事业单位，与曲靖市麒麟区商务局合署办公，未设置相关机构。
（三）重点工作概述
一是持续扩大出口。2024年1-9月麒麟区出口总额累计完成12311万元，同比增长263.6%，9月份培育新增2户外贸企业出口，分别出口总额5万元、33万元。协助曲靖鑫创新材料有限公司办理海关、物流等通关便利手续，实现9月份出口钢材38万元，打破麒麟区钢材出口零的突破。另一方面是扩大重要物资进口。2024年1-9月麒麟区进口总额累计完成2236万元，同比增长39.3%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2025年部门财务总收入85.30万元，其中：一般公共预算85.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少2.33万元，下降2.66%。主要原因分析：压缩经费，落实过“紧日子”要求。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入85.30万元，其中：本年收入85.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少2.33万元，下降2.66%。主要原因分析：压缩经费，落实过“紧日子”要求。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出85.30万元。财政拨款安排支出85.30万元，其中：基本支出85.30万元，与上年对比减少2.33万元，下降2.66%，主要原因分析：压缩经费，落实过“紧日子”要求；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011350一般公共服务支出－商务事务－事业运行63.05万元，主要用于事业人员工资、绩效及其他公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.91万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.27万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于单位在职人员的附加商业险缴纳；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金7.93万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30107工资福利支出－绩效工资60.50万元（其中：基本支出60.50万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费 9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0.00万元）；
301010工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）；
301011工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）；
301012工资福利支出－其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；
301013工资福利支出－住房公积金7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出00万元）；
30205商品和服务支出一水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出85.30万元，与上年对比减少2.33万元，下降2.66%。主要原因分析：压缩经费，落实过“紧日子”要求。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区商贸服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变动；具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年机关运行经费2.53万元，与上年对比增加2.53万元，增长100%，增加的主要原因：2025年保障单位基本运转经费增加办公费、水费、电费、差旅费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心资产总额7.84万元（净值0.00万元），其中，流动资产7.84万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心2025年
部门预算表（附件：曲靖市麒麟区现代商贸
物流服务中心2025年部门预算表）
监督索引号53030219100400200111
