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曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区园林绿化管理处成立于1983年5月，现隶属曲靖市麒麟区城市综合管理局，机构规格为股级，属于财政全额拨款公益一类事业单位。负责城市建成区范围内园林绿化管理工作；对园林绿化管理方面法律法规、规章规定的擅自砍伐、损毁、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地、绿化树木及其他绿化设施等行为行使行政处罚权；负责对城市建成区范围内擅自砍伐绿化树木、损毁绿化设施、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地的违法违规行为进行查处。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括办公室、财务科、园林规划科、园林管理科、园林监察队、物资管理科、园林绿化监督一科、园林绿化监督二科。
本单位为曲靖市麒麟区城市综合管理局二级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.常态化开展中心城区增绿补绿和缺塘补植工作。对践踏、损毁、自然死亡植物及时进行补植更换，不断增加城市绿化面积，提高中心城区绿化品质，打造园林植物品种丰富、搭配合理，色彩多样、层次分明的城市景观名片。
2.进一步对部分中心城区市政道路绿化进行提升改造。打造城市绿化景观特色亮点，通过微改造、微提升解决城市绿化发展不均衡问题，影响城市整体绿化景观效果的路段进行提升改造。
3.按照生物多样性要求，提高乡土树种的使用比例，在中心城区市政街道，新建小区优先使用球花石楠、香樟、滇朴、栾树、玉兰等乡土树种。
4.加强城市绿化规划建设管理。对城市绿化工程实施前期规划设计方案审批备案、绿化施工过程中的监督管理、绿化工程竣工后验收及常态化监管，全面提高城市绿化规划建设管理水平。
5.积极推进养护模式改革。在2024年绿化管养社会化购买服务试点的基础上，进一步完善相关制度机制，推进社会化购买服务工作落实，提高绿化管护水平和绿化管护经费使用效率，解决管护质量偏弱，管养经费无法得到足额保障，绿化管养难问题。
6.持续抓好绿化精细化养护工作。总结推行差别化管养的经验做法，继续抓好道路绿化差别化管养，创新方式方法，加强绿化管护工人管理，做好专业技术培训，实施节点景观打造，提升绿化景观档次，巩固文明城市创建成果，不断科学规划、建设、改造街边绿地，增加城市公共绿化，加大监管力度，严厉打击损绿毁绿不文明行为，巩固和保护好城市绿化成果。
7.继续推进节水型园林绿化建设工作。紧盯绿化节约用水工作不放松，使用污水处理厂处理后的废水和白石江、潇湘江河道水进行绿化浇灌，在保证正常绿化用水的前提下，进一步降低水费。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制85人，事业编制71人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。麒麟区园林绿化管理处车辆均为工作用车及生产用车，因此无公务用车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财政总收入3,866.43万元，其中：一般公共预算收入3,866.43万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1,685.98万元，增长77.32%，主要原因：机构改革，由曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队转入96人，导致人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,866.43万元，其中：本年收入3,866.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,866.43万元，政府性基金预算财政拨款 0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1,685.98万元，增长77.32%，主要原因：机构改革，由曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队转入96人，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,866.43万元。财政拨款安排支出3,866.43万元，其中：基本支出3,392.93万元，与上年对比增加2,559.15万元，增长306.93%，主要原因：机构改革，由曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队转入96人，导致人员经费增加。
项目支出473.50万元，与上年对比减少873.17万元，下降64.84%，主要原因：财政拨款预算项目资金支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出317.23万元，主要用于行政事业单位养老、抚恤及其他社会保障和就业支出。
20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出309.58万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休82.80万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226.78万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。
20808抚恤支出3.50万元，主要用于事业单位遗属补贴支出。
2080801抚恤－死亡抚恤支出3.50万元，主要用于事业单位遗属补贴支出。
20899其他社会保障和就业支出4.15万元，主要用于失业保险缴费支出。
2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.15万元，主要用于缴纳失业保险缴费。
210卫生健康支出102.93万元，主要用于行政事业单位医疗支出。
21011卫生健康支出－行政事业单位医疗支出102.93万元，主要用于医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及工伤保险支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗0.65万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗90.98万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出－公务员医疗补助6.28万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出5.02万元，主要用于事业单位工伤保险缴费。
212城乡社区支出3,263.19万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
21205城乡社区支出－城乡社区环境卫生支出3,263.19万元，主要用于园林绿化管护及机构正常运转的经费开支。
2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生3,263.19万元（其中基本支出2,793.19万元，项目支出470.00万元），主要用于园林绿化管护及机构正常运转的经费开支。
221住房保障支出183.08万元，主要用于住房改革支出。
21202住房保障支出－住房改革支出183.08万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金183.08万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1,930.29万元（其中：基本支出1,930.29万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出－基本工资597.32万元（其中：基本支出597.32万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资766.61万元（其中：基本支出766.61万元，项目支出0.00万元）；
30108社会保障缴费－机关事业单位基本养老保险缴费266.78万元（其中：基本支出266.78万元，项目支出0.00万元）；
30110社会保障缴费－职工基本医疗保险缴费91.63万元（其中：基本支出91.63万元，项目支出0.00万元）；
30111社会保障缴费－公务员医疗补助缴费6.28万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出0.00万元）；
30112社会保障缴费－其他社会保障缴费9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0.00万元）；
30113住房公积金－住房公积金183.08万元（其中：基本支出183.08万元，项目支出0.00万元）；
302商品和服务支出1,834.5万元（其中：基本支出1,365.40万元，项目支出470.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费42.07万元（其中：基本支出42.07万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出一水电费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（保护）费661.37万元（其中：基本支出191.37万元，项目支出470.00万元）；
30225商品和服务支出－专用燃料费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费960.00万元（其中：基本支出960.00万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用23.9万元（其中：基本支出23.9万元，项目支出0.00万元）；
303对个人和家庭的补助支出85.73万元（其中：基本支出82.23万元，项目支出3.50万元）；
30302对个人和家庭的补助支出－退休费82.23万元（其中：基本支出82.23万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助支出-死亡抚恤-生活补助3.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元）；
310资本性支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；
31003资本性支出－办公设备购置15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3866.43万元，与上年对比，增加1,685.98万元，增加77.32%，主要原因：机构改革，由曲靖市麒麟区城市管理综合执法大队转入96人，导致人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区园林绿化管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,066.00万元，其中：政府采购货物预算66.00万元、政府采购服务预算1,000.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。实有车辆25辆均属于生产业务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区园林绿化管理处财政项目数量共6个，项目中无重点项目，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：曲靖市中心城区园林绿化管护经费1,283.37万元，项目目标：履行曲靖中心城区城市街道公共绿化及节点绿化的管理管护工作，按照统一管理、节约经费，提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。依据关于全区“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标95%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区园林绿化管理处是非参公管理全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区园林绿化管理处资产总额2,382.32万元（净值1,706.32万元），其中，流动资产1,201.02万元，固定资产1,181.30万元、净值505.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加82.54万元，其中固定资产增加8.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门
预算财政项目文本
（一） 项目名称
曲靖中心城区园林绿化管护经费
（二）立项依据
曲政复〔1983〕12号 关于成立曲靖市城市园林绿化管理站的批复。
（三）项目实施单位
曲靖市麒麟区园林绿化管理处
（四）项目基本概况
曲靖市麒麟区园林绿化管理处履行麒麟中心城区绿化行政管理职能及麒麟中心城区城市街道公共绿化及节点绿化的管理管护工作。随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的增大，城市绿地面积不断增大，起到改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
（五）项目实施内容
维持工作正常运转，进一步提高城市绿地管护水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
（六）资金安排情况
本级财政安排1,283.37万元。
（七）项目实施计划
维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。
（八）项目实施成效
改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区园林绿化管理处2025年部门预算表）
监督索引号53030219033500200111
