麒麟区审计局2019年度部门决算
第一部分  麒麟区审计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  麒麟区审计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）对区级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，以及其他财政收支情况进行审计监督。
    （2）在区长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向区人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
    （3）对区级国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。
    （4）对区级国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支进行审计监督。
    （5）对区级政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
    （6）对区级政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
    （7）对区级国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
    （8）按照国家有关规定，对区级国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计监督。
    （9）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。
    （10）对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。
    （11）对上级审计机关授权的审计项目进行审计。
    （12）对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行业务指导和监督。
    （13）对社会审计机构出具的依法属于审计机关审计监督对象的相关审计报告进行核查。
    （14）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
紧紧围绕统筹“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕区委、区政府的工作中心，牢固树立和践行“五大发展理念”，坚决贯彻执行上级审计机关和区委、区政府的决策部署，主动适应新形势、新要求，坚持依法审计、客观求实、尽职尽责，在维护区域经济安全、人民群众利益、推进廉政建设、深化改革等方面发挥了积极作用。
1、深化预算执行审计
2、持续推进领导干部经济责任审计
3、着力抓好政府投资工程审计
4、扎实加强重大政策措施落实情况的审计监督
5、严格督促审计整改工作
6、压实“两个责任”，扎实做好党风廉政建设工作
7、做好脱贫攻坚的专项检查审计
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入麒麟区审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，非参公管理事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区审计局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制8人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员8人。
退休人员14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区审计局2019年度财政拨款收入合计913.00万元，占总收入的99.67%；其他收入3万元，占总收入的0.33%。与上年对比有所增加，主要原因是2019年度人员经费增加，人员工资正常晋升增长及绩效工资调整；市局转拨审计署3万元审计业务经费，导致其他收入比去年有所增长。
二、支出决算情况说明
麒麟区审计局2019年度支出合计916.94万元。其中：基本支出610.32万元，占总支出的66.56％；项目支出306.62万元，占总支出的33.44％。与上年对比支出数有所增加,主要原因是2019年度工资支付增加，人员工资正常晋升增长及绩效工资调整，市局转拨审计署3万元审计业务经费以及审计罚没返还（主要用于审计署及省厅审计项目经费），导致项目经费比去年有所增长。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.32万元，与上年对比有所上升,主要原因是2019年度人员工资正常晋升增长及绩效工资调整导致工资支付增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.26％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障麒麟区审计局、投资审计中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.62万元。与上年对比增加56.12万元,主要原因市局转拨审计署3万元审计业务经费及省厅返还审计罚没收入50余万元，主要用于审计业务经费，审计署、省审计厅及曲靖市审计局安排审计项目及单位自行组织审计项目外出审计相关费用。开展工作情况，2019年1月至2019年12月区审计局共完成审计项目37个。其中，预算执行审计13个、领导干部经济责任审计1个、财政决算1个、企业金融类审计20个、专项资金审计2个。2019年提出审计建议268条，被审计单位采纳248条，采用率93%。审计查出管理不规范资金4235万元，违规资金557万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出913.94万元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加95.72万元,主要原因是2019年度工资支付增加，人员工资正常晋升增长及绩效工资调整，市局转拨审计署3万元审计业务经费以及审计罚没返还，导致项目经费比去年有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出913.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行363.05万元；审计业务243万元；信息化建设2.5万元；事业运行119.85万元；其他审计事务支出58.12万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.51万元；行政单位医疗21.23万元；事业单位医疗7.33万元；公务员医疗补助1.43万元；其他行政事业单位医疗支出0.82万元；住房公积金44.05万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.82万元，支出决算为5.6万元，完成预算的33.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成预算的26.22%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的7.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定要求，严控“三公”经费开支，公务接待、公务用车运行维护费用均大幅度下降。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.76万元，下降23.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.06万元，上升87.66%；公务接待费支出决算减少3.82万元，下降76.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定要求，严控“三公”经费开支，公务接待、公务用车运行维护费用均大幅度下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占78.75%；公务接待费支出1.19万元，占21.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计项目外出审计及单位日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.19万元。其中：
国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门检查、上级考察调研及同行部门交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区审计局2019年机关运行经费支出68.71万元，与上年对比有所增加,主要原因是因业务人员业务不熟，把办公费填入了机关运行经费，造成差异。部门机关运行经费主要用于机关运转所需的日常办公用品购置、邮电费、复印费、水费、电脑及办公用软件维修维护费、网络使用费、外聘人员劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，麒麟区审计局资产总额1005.58万元，其中，流动资产975.07万元，固定资产183.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128.5万元，其中流动资产增加137.2万元，固定资产增加3.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1005.58	975.07	183.43	0	24.98	0			158.45		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
此决算数据仅仅反映省级财政资金情况，地方财政资金在经费差额表反映。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
我单位2019年度部门决算里不涉及专用名词。