麒麟区审计局：
2025年 2月10日至4月18日，区审计局对区农业农村局开展了2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况专项审计，2025年5月30日下达了《关于麒麟区农业农村局2024年度预算执行和其他财政收支及决算草案编制情况的审计决定》（麒审决〔2025〕1号）和《曲靖市麒麟区审计局审计报告》（麒审报〔2025〕1号），客观公正指出了存在问题，有针对性提出了改进意见。针对审计调查反馈的问题，麒麟区农业农村局高度重视，召开专题会议研究部署，组织局属各单位对照问题清单进行自查并加以整改，现将整改情况报告如下：
一、强化政治担当，加强审计整改工作组织领导
区农业农村局坚持审计反馈问题和处理意见为基础，深刻反思，深挖问题根源，主动认领责任，强化担当，组织对《审计报告》发现的主要问题逐条对照整改。
1.高度重视，迅速部署。审计反馈会议后，区农业农村局党组于2025年4月28日召开了审计反馈问题整改工作部署会，专题研究部署整改工作，及时细化整改措施，明确整改责任领导和责任单位，制定整改方案。
2.加强领导，压实责任。审计整改落实工作由区农业农村局党组负总责，党组书记为第一责任人。成立了由局党组书记为组长，局党组副书记为副组长，其他分管领导及相关局属单位负责人为成员的审计整改工作领导小组，领导小组下设办公室在局计财科，全面压实整改责任。
3.严格标准，强化措施。区农业农村局党组坚决落实审计整改要求，提高政治站位，切实担负起审计整改主体责任。通过集中整改，当前整改效果已初步显现。
二、细化目标任务，推进审计反馈问题整改落实到位
严格按照“整改任务项目化”的要求，采取动态管理、台账推进、挂账销号的办法实施整改，确保取得实效。
1.高标准农田建设项目和兽医社会化服务项目未及时进行考核验收问题。一是已完成2021年、2022年高标准农田建设项目验收。2023年项目正在做工程结算，计划于2025年9月初验。2024年项目已全部完工，目前正在做收方核量。二是已完成2023年、2024年及2025年上半年兽医社会化服务项目考核验收。
2.预算编制不完整问题和决算草案数据不准确，政府采购决算数与实际支出数差异问题。一是相关结转资金已上缴省财政统筹使用；未纳入预算的自有资金，将在下年度预算编制时全部纳入预算范围内。二是采购数据差异问题已核查出差异的主要原因，下一步将加强培训学习提升人员能力。
3.结转2年以上项目资金未缴回财政问题。针对相关局属单位结转2年以上项目资金未缴回财政问题，已于2025年5月21日将存量资金缴省财政指定账户。
4.超范围列支专项资金及列支职工福利费用问题。一是列支职工福利费用问题于2025年6月25日按资金原渠道退回。二是已全面清理存量资金和专项资金，进一步明确资金用途；下年度预算编制时全局各预算单位将单位自有资金及专项资金全部纳入预算范围内，细化预算支出科目，进一步提高编制科学性。
5.发放有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴不规范和内控制度不健全、不完善问题。一是涉及人员已将领取的畜牧兽医医疗卫生津贴缴回区财政国库。二是初步制定了《麒麟区农业农村局行政事业性国有资产管理制度》《麒麟区农业农村局内部审计制度》《麒麟区农业农村局农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴实施方案》等制度，并专题研究。
6.超范围购买发放运动服问题、会议费管理不规范问题、违规报销餐费问题、违规报销差旅费问题。以上涉及资金均已按资金原渠道退回，下一步严格按照相关文件规定严格执行。
7.未定期清查国有资产导致国有资产家底不清和资产租用未经可行性研究和集体决策问题。一是涉及单位已安排专人到区房管处、市不动产登记中心、市测绘中心进行咨询核实，对资产产权归属、四至界限进行了确定。下步，将积极协调曲靖伟嘉房地产有限公司对占用铺面移交到相关单位。二是对未进行集体决策资产，已安排专人对动物产地检疫申报点周边出租房屋进行了调研询价，入户征询畜禽养殖户对动物产地检疫报检工作意见，形成了《动物产地检疫申报点周边出租房屋方案》，方案已报局党组会议研究通过。
8.应付未付中小企业账款问题。以上应付未付合同（协议）账款因区级财政资金紧张，暂未能及时支付，按照2024年全口径债务口径已统计上报，将继续积极协调财政资金，争取尽快支付所欠款项。
9.其他需要关注的事项。其中结余动物疫病强制免疫反应死亡和疫苗空瓶回收补助经费，一部分已用于支付云南天边云商贸有限公司各类试剂盒和耗材费，剩余费用将用于支付2024年春秋两季及2025年春季重大动物免疫反应和死亡赔偿费；2017年—2024年高标准农田建设资金拨付不到位问题，目前已支付150万元，下一步将加强与财政部门的沟通协调，加快资金拨付进度；麒麟区畜牧兽医综合服务中心拖欠应兑付资金，正在积极对接协调财政，争取补助资金尽快到位后拨付；拖欠2024年兽医实验室试剂盒及耗材资金，通过盘活存量资金已支付；未拨付大豆玉米带状复合种植项目资金问题，正在积极对接财政，分批支付；麒麟区畜牧兽医局设置多个银行账户和财务账套问题，下设6个单位账户已完成注销工作，已完成整改；往来款长期挂账问题，已全面清理完成，下步将根据调查核实情况，可回收的催收任务分解至具体责任人协商催收或通过诉讼等法律途径解决；县域测土配方施肥专家咨询系统闲置问题，已及时与云南省土壤肥料工作站联系尽快下发系统进行安装。
曲靖市麒麟区农业农村局
